Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 22.168.116,34 Total Liquidado: R$ 21.582.047,58 Total Pago: R$ 21.582.047,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.584.650,79 Total Liquidado: R$ 18.214.197,43 Total Pago: R$ 16.541.780,44
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

472 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00145/2021 - 02/12/2021 Anulação
Data: 02/12/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 18340/2021 - 23/03/2021 Anulação
Data: 23/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$738,30
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 01682/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$979,08
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 01683/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$170,64
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 02456/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.611,74
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 02457/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.417,62
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00516/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$99,50
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00517/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.866,86
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00520/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$691,72
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 03283/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 900/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$40,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 03096/2021 - 29/04/2021 Anulação
Data: 29/04/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$244,08
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 03097/2021 - 29/04/2021 Anulação
Data: 29/04/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,01
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 03099/2021 - 29/04/2021 Anulação
Data: 29/04/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$162,70
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00480/2021 - 12/05/2021 Anulação
Data: 12/05/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$7,20
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00534/2021 - 10/05/2021 Anulação
Data: 10/05/2021 Processo: 38470/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$119,29
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00325/2021 - 10/05/2021 Anulação
Data: 10/05/2021 Processo: 19723/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$725,62
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00324/2021 - 10/05/2021 Anulação
Data: 10/05/2021 Processo: 19723/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$508,55
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 02019/2021 - 14/05/2021 Anulação
Data: 14/05/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,06
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição:

Empenho 01700/2021 - 18/06/2021 Anulação
Data: 18/06/2021 Processo: 900/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.760,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00086/2021 - 15/04/2021 Anulação
Data: 15/04/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$40,49
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: