1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.336,20 Total Liquidado: R$ 1.757,14 Total Pago: R$ 1.757,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.757,14 Total Liquidado: R$ 59,45 Total Pago: R$ 59,45
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00426/2021 - 24/02/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 8331/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 59,45
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 59,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 59,45
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEGURO DPVAT).
Empenho 00098/2021 - 24/05/2021 Anulação
Data: 24/05/2021 Processo: 6698/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$388,64
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Descrição:
Empenho 14246/2021 - 06/09/2021
Data: 06/09/2021 Processo: 11815/2020 Licitação: 44/2021 Valor Original: R$ 1.697,69
Beneficiário: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Liquidado: R$ 1.697,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.697,69
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA O VEÍCULO FORD KA, PLACA PPW 6699, 1.0, 5 LUGARES, QUE ATENDE A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO 140/2021. PROCESSO 1181576/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 03410/2021 - 01/12/2021 Anulação
Data: 01/12/2021 Processo: 70566/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$32,30
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Descrição: