Empenho 01398/2021 - 27/04/2021
Anulação
|
Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
10556/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$23,85
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02170/2021 - 11/06/2021
Anulação
|
Data:
|
11/06/2021
|
Processo:
|
26952/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,10
|
Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00155/2021 - 07/05/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Processo:
|
15160/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16,11
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021
|
|
Empenho 00155/2021 - 07/05/2021
Anulação
|
Data:
|
07/05/2021
|
Processo:
|
15160/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$16,11
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00156/2021 - 07/05/2021
|
Data:
|
07/05/2021
|
Processo:
|
20108/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16,11
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 16,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16,11
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2021
|
|
Empenho 00122/2021 - 12/04/2021
|
Data:
|
12/04/2021
|
Processo:
|
15160/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 172,88
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 172,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 172,88
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
|
Empenho 00091/2021 - 05/03/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Processo:
|
9382/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 51,42
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 51,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51,42
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
Empenho 00093/2021 - 18/03/2021
|
Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
13983/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,82
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 6,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,82
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
Empenho 00210/2021 - 07/07/2021
|
Data:
|
07/07/2021
|
Processo:
|
34618/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17,99
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 17,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17,99
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2021
|
|
Empenho 00242/2021 - 10/08/2021
|
Data:
|
10/08/2021
|
Processo:
|
41715/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 66,34
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 66,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66,34
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2021
|
|
Empenho 00274/2021 - 06/09/2021
|
Data:
|
06/09/2021
|
Processo:
|
41715/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30,06
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 30,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30,06
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2021
|
|
Empenho 00328/2021 - 22/11/2021
|
Data:
|
22/11/2021
|
Processo:
|
34288/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 117,33
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Liquidado:
|
R$ 117,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117,33
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA Nº 913647 DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. EXERCÍCICO 2021.
|
|
Empenho 00359/2021 - 24/11/2021
|
Data:
|
24/11/2021
|
Processo:
|
61172/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 211,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 211,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 211,00
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS.
|
|
Empenho 00369/2021 - 13/12/2021
|
Data:
|
13/12/2021
|
Processo:
|
61172/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,45
|
Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Liquidado:
|
R$ 2,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,45
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO.
|
|
Empenho 00395/2021 - 27/12/2021
|
Data:
|
27/12/2021
|
Processo:
|
72806/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,27
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 6,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,27
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021
|
|
Empenho 00540/2021 - 23/11/2021
|
Data:
|
23/11/2021
|
Processo:
|
61173/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 89,62
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 89,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89,62
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PARAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS.
|
|
Empenho 15827/2021 - 18/11/2021
|
Data:
|
18/11/2021
|
Processo:
|
48894/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9,80
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 9,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9,80
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 21896 EMITIDA DIA 24/08/2021 PELA EMPRESA VIX ELEVADORES LTDA - ME.
|
|
Empenho 00483/2021 - 07/10/2021
|
Data:
|
07/10/2021
|
Processo:
|
54072/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55,02
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 55,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55,02
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
JUROS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SERVIDORA CEDIDA CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS.
|
|
Empenho 00481/2021 - 06/10/2021
|
Data:
|
06/10/2021
|
Processo:
|
54623/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26,41
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 26,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26,41
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2021
|
|
Empenho 13129/2021 - 18/08/2021
|
Data:
|
18/08/2021
|
Processo:
|
8428/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30,62
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 30,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30,62
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
Descrição:
|
JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO.
|
|