Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 13.108,63 Total Liquidado: R$ 13.108,63 Total Pago: R$ 13.108,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.108,63 Total Liquidado: R$ 10.155,63 Total Pago: R$ 10.155,63
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00009/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 10367/2018 Licitação: 106/2018 Valor Original: R$ 2.030,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 898,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 898,33
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00010/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 15420/2019 Licitação: 122/2019 Valor Original: R$ 8.161,30
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2019, FIRMADO COM A EMPRESAENGEMONT EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA. Processo Virtual 1542009/2019

Empenho 01614/2021 - 11/06/2021
Data: 11/06/2021 Processo: 15420/2019 Licitação: 122/2019 Valor Original: R$ 12.210,30
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 12.210,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.210,30
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.VIG.12MESES.VALOR PARCIAL.PROC.1542009/19.EX/21.

Empenho 00009/2021 - 10/09/2021 Anulação
Data: 10/09/2021 Processo: 10367/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.131,67
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição:

Empenho 00010/2021 - 03/12/2021 Anulação
Data: 03/12/2021 Processo: 15420/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$8.161,30
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: