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Empenho 00245/2021 - 05/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
05/07/2021
|
Processo:
|
67203/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$37,34
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00027/2021 - 17/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$592,50
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00190/2021 - 17/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.608,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02151/2021 - 09/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,02
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 17/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
208/2007
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$37.477,80
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00283/2021 - 16/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
16/07/2021
|
Processo:
|
1115/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$44,94
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03409/2021 - 01/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
01/12/2021
|
Processo:
|
70566/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$629,60
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02240/2021 - 21/09/2021
Anulação
|
| Data:
|
21/09/2021
|
Processo:
|
67325/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.123,08
|
| Beneficiário:
|
LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03410/2021 - 01/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
01/12/2021
|
Processo:
|
70566/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$32,30
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00966/2021 - 18/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
66153/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$23.198,48
|
| Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02920/2021 - 15/09/2021
Anulação
|
| Data:
|
15/09/2021
|
Processo:
|
28398/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.074,84
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02921/2021 - 15/09/2021
Anulação
|
| Data:
|
15/09/2021
|
Processo:
|
28398/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.074,84
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03196/2021 - 21/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
21/12/2021
|
Processo:
|
59178/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.370,00
|
| Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00229/2021 - 30/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2021
|
Processo:
|
69529/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.063,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00025/2021 - 30/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
30/12/2021
|
Processo:
|
69529/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.167,75
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00194/2021 - 18/10/2021
Anulação
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
19638/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$119,73
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00146/2021 - 02/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
02/12/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$159,04
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00144/2021 - 03/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$22.212,84
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00173/2021 - 18/10/2021
Anulação
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
6769/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$14.278,76
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00225/2021 - 20/10/2021
Anulação
|
| Data:
|
20/10/2021
|
Processo:
|
34288/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$10.242,08
|
| Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
|
| Descrição:
|
|
|