Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 247.232.066,39 Total Liquidado: R$ 240.646.474,44 Total Pago: R$ 240.552.085,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 247.834.759,27 Total Liquidado: R$ 212.447.608,32 Total Pago: R$ 207.748.777,01
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2.091 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00245/2021 - 05/07/2021 Anulação
Data: 05/07/2021 Processo: 67203/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$37,34
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição:

Empenho 00027/2021 - 17/06/2021 Anulação
Data: 17/06/2021 Processo: 208/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$592,50
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição:

Empenho 00190/2021 - 17/06/2021 Anulação
Data: 17/06/2021 Processo: 208/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.608,79
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição:

Empenho 02151/2021 - 09/03/2021 Anulação
Data: 09/03/2021 Processo: 44896/2013 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,02
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição:

Empenho 00010/2021 - 17/06/2021 Anulação
Data: 17/06/2021 Processo: 208/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$37.477,80
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição:

Empenho 00283/2021 - 16/07/2021 Anulação
Data: 16/07/2021 Processo: 1115/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$44,94
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição:

Empenho 02240/2021 - 21/09/2021 Anulação
Data: 21/09/2021 Processo: 67325/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.123,08
Beneficiário: LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS
Descrição:

Empenho 03410/2021 - 01/12/2021 Anulação
Data: 01/12/2021 Processo: 70566/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$32,30
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
Descrição:

Empenho 03409/2021 - 01/12/2021 Anulação
Data: 01/12/2021 Processo: 70566/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$629,60
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição:

Empenho 00966/2021 - 18/03/2021 Anulação
Data: 18/03/2021 Processo: 66153/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23.198,48
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição:

Empenho 02920/2021 - 15/09/2021 Anulação
Data: 15/09/2021 Processo: 28398/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.074,84
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:

Empenho 02921/2021 - 15/09/2021 Anulação
Data: 15/09/2021 Processo: 28398/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.074,84
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:

Empenho 03196/2021 - 21/12/2021 Anulação
Data: 21/12/2021 Processo: 59178/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.370,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição:

Empenho 00229/2021 - 30/12/2021 Anulação
Data: 30/12/2021 Processo: 69529/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.063,50
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
Descrição:

Empenho 00025/2021 - 30/12/2021 Anulação
Data: 30/12/2021 Processo: 69529/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.167,75
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP
Descrição:

Empenho 00194/2021 - 18/10/2021 Anulação
Data: 18/10/2021 Processo: 19638/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$119,73
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 00146/2021 - 02/12/2021 Anulação
Data: 02/12/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$159,04
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição:

Empenho 00144/2021 - 03/02/2021 Anulação
Data: 03/02/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$22.212,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição:

Empenho 00173/2021 - 18/10/2021 Anulação
Data: 18/10/2021 Processo: 6769/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$14.278,76
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Descrição:

Empenho 00225/2021 - 20/10/2021 Anulação
Data: 20/10/2021 Processo: 34288/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$10.242,08
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Descrição: