Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 19.342.536,24 Total Liquidado: R$ 19.439.097,42 Total Pago: R$ 19.439.097,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 19.439.356,89 Total Liquidado: R$ 16.354.351,76 Total Pago: R$ 16.229.771,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

46 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00009/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 175.257,90
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 175.257,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 175.257,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020

Empenho 00010/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 15.661,10
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 12.966,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.966,70
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020

Empenho 00056/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 5.109.976,89
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 5.107.360,03
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.107.360,03
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Empenho 00057/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 3.323.558,64
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 3.323.558,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.323.558,64
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Empenho 00058/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 134.622,84
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 134.622,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 134.622,84
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Empenho 00059/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 206.795,88
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 206.795,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 206.795,88
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. REAJUSTE. EMEF EXERCÍCIO 2021 PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Empenho 00221/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 21.177,12
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 5.903,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.903,11
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 (REAJUSTE) AO CONT. 179/19 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020

Empenho 00222/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 524.085,79
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 124.696,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 124.696,51
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020

Empenho 00073/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 54.770,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 54.770,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 54.770,35
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 07 DO 364/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 2245493/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 01694/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1,05
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 01695/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,48
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 02441/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,01
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 00898/2021 - 23/04/2021
Data: 23/04/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 243.070,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 243.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 243.070,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT179/19 - APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº684696/21.

Empenho 02296/2021 - 27/04/2021 Anulação
Data: 27/04/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$86.460,46
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 03117/2021 - 27/04/2021 Anulação
Data: 27/04/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.155,65
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 00059/2021 - 29/04/2021 Anulação
Data: 29/04/2021 Processo: 73993/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$103,98
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 02588/2021 - 10/05/2021 Anulação
Data: 10/05/2021 Processo: 73993/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.856,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 00221/2021 - 17/05/2021 Anulação
Data: 17/05/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$15.274,01
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 00222/2021 - 17/05/2021 Anulação
Data: 17/05/2021 Processo: 15771/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$399.389,28
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 00020/2021 - 24/05/2021 Anulação
Data: 24/05/2021 Processo: 45441/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.430,75
Beneficiário: ROCHA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: