|
Empenho 00217/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 813.914,82
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 431.491,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 431.491,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF
|
|
|
Empenho 00218/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 50.780,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 26.734,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.734,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI
|
|
|
Empenho 00219/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 741.614,28
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 390.368,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 390.368,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI
|
|
|
Empenho 00220/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 56.023,20
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 29.688,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.688,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. EMEF
|
|
|
Empenho 00236/2021 - 01/02/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 5.800.152,98
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.800.152,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.800.152,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00237/2021 - 01/02/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 5.666.828,47
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.666.828,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.666.828,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 01319/2021 - 27/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$19.925,36
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01320/2021 - 27/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$30.153,04
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00217/2021 - 29/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$382.423,47
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00218/2021 - 29/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$24.046,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00219/2021 - 29/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$351.245,70
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00220/2021 - 29/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$26.335,20
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03295/2021 - 29/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$14.427,07
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01301/2021 - 22/06/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.948.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.495.188,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.495.188,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020
|
|
|
Empenho 01302/2021 - 22/06/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.248.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.062.785,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.062.785,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). PROC 3815192/2020
|
|
|
Empenho 02468/2021 - 18/10/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.166.170,59
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.031.339,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.031.339,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº1920790/21. EX/21.
|
|
|
Empenho 02469/2021 - 18/10/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.301.378,30
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.301.378,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.301.378,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEI). PROCESSO Nº 1920790/21. EX/21.
|
|
|
Empenho 01301/2021 - 10/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$452.811,71
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01302/2021 - 10/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$185.214,18
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
|
|