Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.625.272,90 Total Liquidado: R$ 3.460.105,72 Total Pago: R$ 3.460.105,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.572.074,68 Total Liquidado: R$ 2.970.015,49 Total Pago: R$ 2.970.015,49
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00032/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 34974/2019 Licitação: 256/2019 Valor Original: R$ 341.837,94
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 281.894,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 281.894,57
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21.

Empenho 00239/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: 44/2019 Valor Original: R$ 814.215,55
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 810.470,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 810.470,53
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019

Empenho 00240/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: 44/2019 Valor Original: R$ 116.316,51
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 115.781,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 115.781,49
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019

Empenho 00922/2021 - 26/03/2021
Data: 26/03/2021 Processo: 34974/2019 Licitação: 256/2019 Valor Original: R$ 944.631,32
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 892.605,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 892.605,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019

Empenho 01485/2021 - 24/05/2021
Data: 24/05/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: 44/2019 Valor Original: R$ 199.928,62
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 199.928,62
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 199.928,62
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019

Empenho 01486/2021 - 24/05/2021
Data: 24/05/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: 44/2019 Valor Original: R$ 1.132.928,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 1.127.527,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.127.527,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019

Empenho 02244/2021 - 16/08/2021
Data: 16/08/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: 44/2019 Valor Original: R$ 144,99
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 8,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8,66
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019.

Empenho 02245/2021 - 16/08/2021
Data: 16/08/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: 44/2019 Valor Original: R$ 79.544,17
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 31.884,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.884,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019.

Empenho 02246/2021 - 16/08/2021
Data: 16/08/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: 44/2019 Valor Original: R$ 5,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 5,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR À NOTA DE RESERVA Nº 2321/2021 DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 218/2019. PROCESSO 2835392/2019.

Empenho 00239/2021 - 31/08/2021 Anulação
Data: 31/08/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.745,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição:

Empenho 00240/2021 - 31/08/2021 Anulação
Data: 31/08/2021 Processo: 28353/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$535,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: