Empenho 00032/2021 - 21/01/2021
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Data:
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21/01/2021
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Processo:
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34974/2019
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Licitação:
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256/2019
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Valor Original:
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R$ 341.837,94
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Beneficiário:
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R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
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Liquidado:
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R$ 281.894,57
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 281.894,57
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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Descrição:
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SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21.
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Empenho 00239/2021 - 27/01/2021
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Data:
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27/01/2021
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Processo:
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28353/2019
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Licitação:
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44/2019
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Valor Original:
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R$ 814.215,55
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Beneficiário:
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SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Liquidado:
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R$ 810.470,53
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 810.470,53
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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Natureza:
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3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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Descrição:
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SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019
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Empenho 00240/2021 - 27/01/2021
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Data:
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27/01/2021
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Processo:
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28353/2019
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Licitação:
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44/2019
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Valor Original:
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R$ 116.316,51
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Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 115.781,49
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 115.781,49
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Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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Descrição:
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SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019
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Empenho 00922/2021 - 26/03/2021
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Data:
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26/03/2021
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Processo:
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34974/2019
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Licitação:
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256/2019
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Valor Original:
|
R$ 944.631,32
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Beneficiário:
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R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 892.605,73
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 892.605,73
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Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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Descrição:
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019
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Empenho 01485/2021 - 24/05/2021
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Data:
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24/05/2021
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Processo:
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28353/2019
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Licitação:
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44/2019
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Valor Original:
|
R$ 199.928,62
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Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Liquidado:
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R$ 199.928,62
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 199.928,62
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Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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Descrição:
|
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019
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Empenho 01486/2021 - 24/05/2021
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Data:
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24/05/2021
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Processo:
|
28353/2019
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Licitação:
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44/2019
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Valor Original:
|
R$ 1.132.928,84
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Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 1.127.527,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 1.127.527,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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Descrição:
|
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019
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Empenho 02244/2021 - 16/08/2021
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Data:
|
16/08/2021
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
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Valor Original:
|
R$ 144,99
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Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 8,66
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 8,66
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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Descrição:
|
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019.
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Empenho 02245/2021 - 16/08/2021
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Data:
|
16/08/2021
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 79.544,17
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 31.884,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.884,12
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019.
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Empenho 02246/2021 - 16/08/2021
|
Data:
|
16/08/2021
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5,00
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR À NOTA DE RESERVA Nº 2321/2021 DO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 218/2019. PROCESSO 2835392/2019.
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Empenho 00239/2021 - 31/08/2021
Anulação
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Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
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28353/2019
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$3.745,02
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Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
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Empenho 00240/2021 - 31/08/2021
Anulação
|
Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
28353/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$535,02
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
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