Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 134.781.053,53 Total Liquidado: R$ 134.069.853,64 Total Pago: R$ 134.002.624,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 135.060.533,07 Total Liquidado: R$ 113.317.612,72 Total Pago: R$ 109.157.938,73
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

255 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00454/2021 - 21/10/2021
Data: 21/10/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 64.443,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 64.443,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 64.443,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00218/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 53328/2015 Licitação: 203/2015 Valor Original: R$ 50.780,25
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 26.734,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26.734,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/2019. CMEI

Empenho 00354/2021 - 16/11/2021
Data: 16/11/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 122.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 122.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 122.000,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT19/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7385480/2016 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00049/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 18.786,14
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 18.786,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.786,14
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT19/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7385480/16. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00056/2021 - 08/02/2021
Data: 08/02/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 3.394,80
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 3.354,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.354,98
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 50/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (PROCESSO 2282856/2018). EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00379/2021 - 03/12/2021
Data: 03/12/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 167.225,66
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 140.161,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 140.161,38
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1862837/2016 - EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00222/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 68.787,87
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 68.787,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 68.787,87
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES A SEMUS . PROCESSO Nº 972392/19. EX/21.

Empenho 00295/2021 - 30/06/2021
Data: 30/06/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 253.234,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 235.969,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 235.969,28
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 02717/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 15875/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 519.381,01
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 488.700,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 488.700,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT224/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21.

Empenho 00260/2021 - 06/08/2021
Data: 06/08/2021 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 70.959,62
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 61.981,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 61.981,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 54/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00160/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 17951/2016 Licitação: 1/2016 Valor Original: R$ 198.884,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 198.884,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 198.884,28
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO 5 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO/SUPRESSÃO 8%/ALTERAÇÃO ENDEREÇO CONTRATADA_CT 219/2016_PREST SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROC 1795193/16. EX 2021

Empenho 00056/2021 - 11/02/2021
Data: 11/02/2021 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 94.336,64
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 94.336,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 94.336,64
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 54/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00057/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 3.323.558,64
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 3.323.558,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.323.558,64
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROCESSO VIRTUAL 674001/2020

Empenho 00236/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 53328/2015 Licitação: 203/2015 Valor Original: R$ 5.800.152,98
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 5.800.152,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.800.152,98
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.

Empenho 00214/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 34.968,67
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 34.968,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.968,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 00023/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 1.331.145,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 636.988,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 636.988,09
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 02468/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 53328/2015 Licitação: 203/2015 Valor Original: R$ 1.166.170,59
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 1.031.339,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.031.339,67
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº1920790/21. EX/21.

Empenho 01288/2021 - 10/05/2021
Data: 10/05/2021 Processo: 15875/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 6.527.465,70
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 1.382.484,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.382.484,69
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21.

Empenho 02716/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 9723/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 1.005.086,19
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.005.086,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.005.086,19
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 00005/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 69946/2016 Licitação: 84/2017 Valor Original: R$ 5.090.298,24
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 5.090.298,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.090.298,24
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.