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Empenho 00259/2021 - 12/02/2021
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| Data:
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12/02/2021
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Processo:
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1287/2020
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Licitação:
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22/2020
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Valor Original:
|
R$ 19.999,20
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| Beneficiário:
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GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
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Liquidado:
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R$ 11.497,20
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 11.497,20
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| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
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| Descrição:
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CT91/20 - ADITIVO Nº 01 - PRORROGAÇÃO - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE SERVIÇO. VALOR PARCIAL R$ 19.999.20. PROC 128747/2020 . PREVISÃO PARA EXERCÍCIO DE 2021.
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Empenho 00077/2021 - 22/02/2021
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| Data:
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22/02/2021
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Processo:
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10266/2021
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Licitação:
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6/2021
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Valor Original:
|
R$ 2.068,00
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| Beneficiário:
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AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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Liquidado:
|
R$ 2.068,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.068,00
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| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
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| Descrição:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DE VITÓRIA, SR. LORENZO SILVA DE PAZOLINI VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 1026601/2021 - EXERCÍCIO/2021.
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Empenho 00870/2021 - 29/03/2021
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| Data:
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29/03/2021
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Processo:
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1287/2020
|
Licitação:
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22/2020
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Valor Original:
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R$ 1.400,00
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| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
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Liquidado:
|
R$ 294,80
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 294,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
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| Descrição:
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ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 091/2020 - VALE TRANSPORTE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA – GVBUS - REAJUSTE DO PREÇO DA PASSAGEM. PROCESSO 128747/2020
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Empenho 00213/2021 - 20/07/2021
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| Data:
|
20/07/2021
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Processo:
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14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
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| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 13.524,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.524,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
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| Descrição:
|
PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00214/2021 - 20/07/2021
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Processo:
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14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO INTERNACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00256/2021 - 23/07/2021
|
| Data:
|
23/07/2021
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT139/21-AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL. PROC.3706200/21.
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Empenho 15654/2021 - 01/10/2021
|
| Data:
|
01/10/2021
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 4781107/2021, ATA 74/2021, SS 575/2021, RRP 27/2021. REF.AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL: COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. CT 202/2021.EX 2021
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|
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Empenho 00365/2021 - 06/10/2021
|
| Data:
|
06/10/2021
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC: 5171374/2021, ATA: 74/2021, SS: 565/2021, RRP: 27/2021. REF. AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. EXERCÍCIO 2021.
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|
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Empenho 00146/2021 - 25/11/2021
|
| Data:
|
25/11/2021
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.162,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.162,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA AGENCIAMENTO VIAGENS ÂMBITO NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS POR REG DE PREÇO. ATA 74/2021. CT 247/2021. PROC 6116780/2021.EX.2021.
|
|
|
Empenho 00146/2021 - 10/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Processo:
|
14579/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.837,23
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00370/2021 - 13/12/2021
|
| Data:
|
13/12/2021
|
Processo:
|
48380/2021
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor Original:
|
R$ 720,00
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.08 - PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/2021.
|
|
|
Empenho 00259/2021 - 14/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
14/12/2021
|
Processo:
|
1287/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.502,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00870/2021 - 14/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
14/12/2021
|
Processo:
|
1287/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.105,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
|
|