Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.516.582,28 Total Liquidado: R$ 5.071.227,10 Total Pago: R$ 5.071.227,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.564.572,53 Total Liquidado: R$ 1.795.050,45 Total Pago: R$ 1.795.050,45
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

17 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0116/2021 - 06/04/2021 Anulação
Data: 06/04/2021 Processo: 64015-14/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$6.499,50
Beneficiário: SYDNEA GOMES LIMA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

Empenho 0118/2021 - 22/04/2021 Anulação
Data: 22/04/2021 Processo: 2537-66/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$41.490,75
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

Empenho 0927/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 27794-00/2020 Licitação: 304/2020 Valor Original: R$ 380.686,80
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 380.686,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 380.686,80
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CT 50/21 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. VIGENCIA ATE 31/12/2021. PROCESSO Nº 2779400/2020. EX/21.

Empenho 0686/2021 - 11/03/2021
Data: 11/03/2021 Processo: 26773-78/2020 Licitação: 203/2020 Valor Original: R$ 117.450,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 117.450,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 117.450,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTA BÁSICA). RC 4/2021. PROCESSO 4354418/2020.

Empenho 0164/2021 - 25/03/2021
Data: 25/03/2021 Processo: 26773-78/2020 Licitação: 203/2020 Valor Original: R$ 212.715,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 212.715,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 212.715,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 707932/2021, ATA: 240/2020, SC 180/2021, RRP: 101/2020. REF. AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0342/2021 - 22/07/2021
Data: 22/07/2021 Processo: 7698-27/2021 Licitação: 85/2021 Valor Original: R$ 163.080,00
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 163.080,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 163.080,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 3499734/2021, ATA: 77/2021, SC 435/2021, RRP: 29/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. PROC 3499734/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0426/2021 - 02/09/2021
Data: 02/09/2021 Processo: 7698-27/2021 Licitação: 85/2021 Valor Original: R$ 236.352,75
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 236.352,75
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 236.352,75
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUSIVE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 77/21 - PREGÃO 85/2021- RRP 29/21 - SC 31100527/21- PROCESSO Nº4745865/2021. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0429/2021 - 06/09/2021
Data: 06/09/2021 Processo: 15700-31/2021 Licitação: 129/2021 Valor Original: R$ 35.540,00
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Liquidado: R$ 35.540,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 35.540,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 90/2021 PREGÃO 129/2021 RRP 41/2021 SC 31100526/2021 PROCESSO 4515508/2021 AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL/ALIMENTAR PARA OS CRAS DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0340/2021 - 14/07/2021
Data: 14/07/2021 Processo: 26773-78/2020 Licitação: 203/2020 Valor Original: R$ 83.911,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 83.911,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 83.911,50
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 3074536/2021, ATA: 240/2020, SC 408/2021, RRP: 101/2020. REF. AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0176/2021 - 05/04/2021
Data: 05/04/2021 Processo: 26773-78/2020 Licitação: 203/2020 Valor Original: R$ 425.430,00
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 425.430,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 425.430,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: ATA REGISTRO PREÇO 240/2020 PREGÃO 203/2020 RRP 101/2020 SC 126/2021 CESTAS DE ALIMENTOS PARA MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID. PROCESSO 1053676/2021 - EXERCÍCIO/2021

Empenho 0242/2021 - 20/05/2021
Data: 20/05/2021 Processo: 26773-78/2020 Licitação: 203/2020 Valor Original: R$ 229.027,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Liquidado: R$ 229.027,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 229.027,50
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 240/2020 PREGÃO 203/2020 RRP 101/2020 SC 31100290/2021 PROCESSO 1819965/2021 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUSIVE EM DECORRENCIA DA COVID 19 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0578/2021 - 14/12/2021
Data: 14/12/2021 Processo: 7698-27/2021 Licitação: 85/2021 Valor Original: R$ 443.260,50
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 443.260,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 443.260,50
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 - PROC.6015682/2021. EX/21.

Empenho 0579/2021 - 14/12/2021
Data: 14/12/2021 Processo: 7698-27/2021 Licitação: 85/2021 Valor Original: R$ 21.064,50
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 21.064,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 21.064,50
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 - PROC.6015682/2021. EX/21.

Empenho 0522/2021 - 17/11/2021
Data: 17/11/2021 Processo: 7698-27/2021 Licitação: 85/2021 Valor Original: R$ 236.352,75
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 236.352,75
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 236.352,75
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 77/2021. RRP 29/2021. SC 649/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5466043/2021.

Empenho 0480/2021 - 04/10/2021
Data: 04/10/2021 Processo: 36688-07/2021 Licitação: 70/2021 Valor Original: R$ 30.856,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 30.856,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 30.856,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE SOCIAL, VISANDO ATENDER AOS MUNÍCIPES DE VITÓRIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. PROCESSO 3668807/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 2898/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 40192-20/2021 Licitação: 169/2021 Valor Original: R$ 2.213.333,40
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Liquidado: R$ 1.292.519,32
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.292.519,32
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.

Empenho 2899/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 40192-20/2021 Licitação: 169/2021 Valor Original: R$ 1.735.511,83
Beneficiário: DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Liquidado: R$ 1.162.980,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.162.980,48
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .