|
Empenho 00025/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 44.776,16
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 22.668,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.668,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00036/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 295.325,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 58.986,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.986,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00043/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 621,92
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 598,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 598,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
|
Empenho 00467/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5,98
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00183/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$126,35
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00385/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$16.816,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00506/2021 - 30/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$160,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00166/2021 - 30/04/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 39.044,84
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (MAT. CONSUMO). PROC. 1084546/2021. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 01293/2021 - 13/05/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Processo:
|
24014/2020
|
Licitação:
|
259/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.667,60
|
| Beneficiário:
|
CORP AMBIENTAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.667,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.667,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COLETORES DE MATERIAIS PÉRFURO-CORTANTES. PROCESSO 2401470/2020.
|
|
|
Empenho 01295/2021 - 13/05/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Processo:
|
24014/2020
|
Licitação:
|
259/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.778,40
|
| Beneficiário:
|
CORP AMBIENTAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.778,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.778,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COLETORES DE MATERIAIS PÉRFURO-CORTANTES. PROCESSO 2401470/2020.
|
|
|
Empenho 00166/2021 - 02/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$39.044,84
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00025/2021 - 02/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$22.108,16
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00036/2021 - 02/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$236.339,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00199/2021 - 04/06/2021
|
| Data:
|
04/06/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 20.705,56
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1084546/2021- EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00258/2021 - 14/06/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Processo:
|
23680/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor Original:
|
R$ 69.498,00
|
| Beneficiário:
|
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 69.498,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.498,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CT 106/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO PAPELEIRA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A SEREM INSTALADOS EM VIAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS. VIGÊNCIA 3 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2368072/2021.
|
|
|
Empenho 00209/2021 - 16/06/2021
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 20.495,65
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00209/2021 - 17/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$20.495,65
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00210/2021 - 18/06/2021
|
| Data:
|
18/06/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 14.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1084546/2021- EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00211/2021 - 18/06/2021
|
| Data:
|
18/06/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 20.495,65
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 20.495,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.495,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00206/2021 - 23/06/2021
|
| Data:
|
23/06/2021
|
Processo:
|
21589/2021
|
Licitação:
|
66/2021
|
Valor Original:
|
R$ 602,00
|
| Beneficiário:
|
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 602,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 602,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2158912/2021.
|
|