|
Empenho 00365/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
34969/2019
|
Licitação:
|
215/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.300,00
|
| Beneficiário:
|
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMÁTICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4269026/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00366/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
34969/2019
|
Licitação:
|
215/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.300,00
|
| Beneficiário:
|
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMÁTICO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4269026/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00367/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
57491/2019
|
Licitação:
|
347/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.350,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 0,55). PROC 4269937/2020
|
|
|
Empenho 00368/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
57491/2019
|
Licitação:
|
347/2019
|
Valor Original:
|
R$ 900,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 0,55). PROC 4269937/2020
|
|
|
Empenho 00369/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
57480/2019
|
Licitação:
|
341/2019
|
Valor Original:
|
R$ 63.000,00
|
| Beneficiário:
|
RS MED LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 63.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4263680/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00370/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
57480/2019
|
Licitação:
|
341/2019
|
Valor Original:
|
R$ 31.500,00
|
| Beneficiário:
|
RS MED LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4263680/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00371/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
61342/2019
|
Licitação:
|
393/2019
|
Valor Original:
|
R$ 13.800,00
|
| Beneficiário:
|
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM 20 CM). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4269170/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00372/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
61342/2019
|
Licitação:
|
393/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.900,00
|
| Beneficiário:
|
BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM 20 CM). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4269170/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00373/2021 - 05/02/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
12810/2020
|
Licitação:
|
75/2020
|
Valor Original:
|
R$ 13.860,00
|
| Beneficiário:
|
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.860,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.860,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO). Processo Virtual 4264238/2020
|
|
|
Empenho 00374/2021 - 05/02/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
12810/2020
|
Licitação:
|
75/2020
|
Valor Original:
|
R$ 13.860,00
|
| Beneficiário:
|
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 13.860,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.860,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO). Processo Virtual 4264238/2020
|
|
|
Empenho 00377/2021 - 09/02/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
62081/2019
|
Licitação:
|
426/2019
|
Valor Original:
|
R$ 311.338,80
|
| Beneficiário:
|
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS
|
Liquidado:
|
R$ 311.338,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 311.338,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA E TIRA TESTE). Processo Virtual 278821/2021
|
|
|
Empenho 00383/2021 - 16/02/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Processo:
|
57491/2019
|
Licitação:
|
347/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.800,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 056/2020 - PROC. SEMUS 680266/2021
|
|
|
Empenho 00384/2021 - 16/02/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Processo:
|
57491/2019
|
Licitação:
|
347/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 056/2020 - PROC. SEMUS 680266/2021
|
|
|
Empenho 00385/2021 - 16/02/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Processo:
|
16603/2020
|
Licitação:
|
100/2020
|
Valor Original:
|
R$ 9.225,00
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.225,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.225,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021.
|
|
|
Empenho 00386/2021 - 16/02/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Processo:
|
16603/2020
|
Licitação:
|
100/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.375,00
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 15.375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.375,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021
|
|
|
Empenho 00387/2021 - 16/02/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Processo:
|
61342/2019
|
Licitação:
|
393/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 8.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM - PE Nº 393/2019 - ARP Nº 052/2020 - PROC. SEMUS 678809/2021
|
|
|
Empenho 00388/2021 - 16/02/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Processo:
|
61342/2019
|
Licitação:
|
393/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM - PE Nº 393/2019 - ARP Nº 052/2020 - PROC. SEMUS 678809/2021
|
|
|
Empenho 00396/2021 - 17/02/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
54393/2019
|
Licitação:
|
315/2019
|
Valor Original:
|
R$ 19.766,00
|
| Beneficiário:
|
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.766,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.766,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - PE Nº 315/2019 - ARP Nº 038/2020 - PROC. SEMUS 629949/2021.
|
|
|
Empenho 00397/2021 - 17/02/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
54393/2019
|
Licitação:
|
315/2019
|
Valor Original:
|
R$ 9.883,00
|
| Beneficiário:
|
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.883,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.883,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - PE Nº 315/2019 - ARP Nº 038/2020 - PROC. SEMUS 629949/2021
|
|
|
Empenho 00398/2021 - 18/02/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Processo:
|
57486/2019
|
Licitação:
|
331/2019
|
Valor Original:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
MED CENTER COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE AYRES E ESPÉCULO GINECOLÓGICO - PE Nº 331/2019 - ARP Nº 029/2020 - PROC. SEMUS 652069/2021
|
|