|
Empenho 00053/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.175,00
|
| Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. ADMINISTRATIVO EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021
|
|
|
Empenho 00054/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 281.874,20
|
| Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. EMEF EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021
|
|
|
Empenho 00055/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 139.591,50
|
| Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. CMEI EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021
|
|
|
Empenho 00065/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 18.900,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Liquidado:
|
R$ 18.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.
|
|
|
Empenho 00066/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 23.100,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Liquidado:
|
R$ 23.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.
|
|
|
Empenho 00053/2021 - 09/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.175,00
|
| Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00054/2021 - 09/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$281.874,20
|
| Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00055/2021 - 09/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$139.591,50
|
| Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00266/2021 - 18/02/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.175,00
|
| Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.175,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.175,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM
|
|
|
Empenho 00267/2021 - 18/02/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 139.591,50
|
| Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.740,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.740,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI
|
|
|
Empenho 00268/2021 - 18/02/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 281.874,20
|
| Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 00481/2021 - 26/02/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
10955/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor Original:
|
R$ 94.200,00
|
| Beneficiário:
|
ANGEL MODAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 94.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.
|
|
|
Empenho 00689/2021 - 12/03/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 161.000,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 161.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 161.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021
|
|
|
Empenho 00690/2021 - 12/03/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 32.200,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 32.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021
|
|
|
Empenho 00691/2021 - 12/03/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 64.400,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 64.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 64.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO N95/PFF2 - ARP Nº 041/2021 - PROCESSO SEMUS 1400020/2021
|
|
|
Empenho 00692/2021 - 12/03/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.800,00
|
| Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021
|
|
|
Empenho 00693/2021 - 12/03/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 22.800,00
|
| Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021
|
|
|
Empenho 00694/2021 - 12/03/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
57508/2019
|
Licitação:
|
211/2020
|
Valor Original:
|
R$ 11.400,00
|
| Beneficiário:
|
NAYR CONFECCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. ARP 042/2021. FORNECEDOR NAYR IND., COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA. PROCESSO SEMUS Nº 139.7874/2021
|
|
|
Empenho 00385/2021 - 19/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$52,26
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00120/2021 - 25/03/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.660,76
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.608,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.608,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019. EX 2021.
|
|