Empenho 00035/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 118.248,50
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 51.408,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.408,20
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
Empenho 00044/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 13.365,56
|
Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 657,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 657,44
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
Empenho 00270/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
66816/2017
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor Original:
|
R$ 156,00
|
Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020
|
|
Empenho 00621/2021 - 02/03/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
3272/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 10.730,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.730,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.730,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PILHAS - RC 41/2021. PROCESSO 327202/2021.
|
|
Empenho 00044/2021 - 11/03/2021
Anulação
|
Data:
|
11/03/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$12.708,12
|
Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00466/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$103,38
|
Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00384/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$13.852,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01049/2021 - 19/04/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
20298/2020
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.422,00
|
Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.422,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.422,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020
|
|
Empenho 01050/2021 - 19/04/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
20298/2020
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.914,00
|
Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.914,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.914,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020
|
|
Empenho 01051/2021 - 19/04/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
20298/2020
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.402,00
|
Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.402,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.402,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020
|
|
Empenho 01052/2021 - 19/04/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
20298/2020
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor Original:
|
R$ 877,00
|
Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 877,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 877,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020
|
|
Empenho 01053/2021 - 19/04/2021
|
Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
20298/2020
|
Licitação:
|
25/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.369,00
|
Beneficiário:
|
MMV PAPELARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.369,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.369,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020
|
|
Empenho 00895/2021 - 23/04/2021
|
Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.170,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.170,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.170,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.
|
|
Empenho 00500/2021 - 30/04/2021
Anulação
|
Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.442,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00035/2021 - 02/06/2021
Anulação
|
Data:
|
02/06/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$47.315,50
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00206/2021 - 15/06/2021
|
Data:
|
15/06/2021
|
Processo:
|
25604/2021
|
Licitação:
|
58/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.780,00
|
Beneficiário:
|
PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.780,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.780,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Aquisição de luminárias de emergência. Proc 2560400/2021
|
|
Empenho 00208/2021 - 22/06/2021
|
Data:
|
22/06/2021
|
Processo:
|
25599/2021
|
Licitação:
|
65/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.275,00
|
Beneficiário:
|
PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.275,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.275,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA ADEQUAR O PREDIO DA SEMSU À LEGISLAÇÃO REFERENTE A COMBATE DE INCÊNDIO_ AVISADOR SONORO E ACIONADOR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2559927/2021.
|
|
Empenho 00256/2021 - 20/07/2021
|
Data:
|
20/07/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021.
|
|
Empenho 02181/2021 - 14/09/2021
|
Data:
|
14/09/2021
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 21.916,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.916,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.916,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021
|
|
Empenho 00281/2021 - 15/09/2021
|
Data:
|
15/09/2021
|
Processo:
|
44010/2021
|
Licitação:
|
105/2021
|
Valor Original:
|
R$ 827,70
|
Beneficiário:
|
PASTORE VENDAS E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 827,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 827,70
|
Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A GERÊNCIA DE CERIMONIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO 4401090/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|