Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 167.004,62 Total Liquidado: R$ 138.125,00 Total Pago: R$ 138.125,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 138.125,00 Total Liquidado: R$ 135.750,00 Total Pago: R$ 94.604,54
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

26 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00035/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 118.248,50
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 51.408,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 51.408,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00044/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34298/2020 Licitação: 285/2020 Valor Original: R$ 13.365,56
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 657,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 657,44
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3429803/2020

Empenho 00270/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 66816/2017 Licitação: 319/2017 Valor Original: R$ 156,00
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020

Empenho 00621/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 3272/2021 Licitação: 5/2021 Valor Original: R$ 10.730,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado: R$ 10.730,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.730,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PILHAS - RC 41/2021. PROCESSO 327202/2021.

Empenho 00044/2021 - 11/03/2021 Anulação
Data: 11/03/2021 Processo: 34298/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$12.708,12
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 00466/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 34298/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$103,38
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 00384/2021 - 08/04/2021 Anulação
Data: 08/04/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$13.852,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 01049/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 11.422,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 11.422,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.422,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 01050/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 8.914,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 8.914,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.914,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 01051/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 7.402,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 7.402,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.402,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 01052/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 877,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 877,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 877,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 01053/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 6.369,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 6.369,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.369,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 00895/2021 - 23/04/2021
Data: 23/04/2021 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 2.170,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.170,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.170,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.

Empenho 00500/2021 - 30/04/2021 Anulação
Data: 30/04/2021 Processo: 56140/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.442,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 00035/2021 - 02/06/2021 Anulação
Data: 02/06/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$47.315,50
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 00206/2021 - 15/06/2021
Data: 15/06/2021 Processo: 25604/2021 Licitação: 58/2021 Valor Original: R$ 3.780,00
Beneficiário: PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA Liquidado: R$ 3.780,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.780,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Aquisição de luminárias de emergência. Proc 2560400/2021

Empenho 00208/2021 - 22/06/2021
Data: 22/06/2021 Processo: 25599/2021 Licitação: 65/2021 Valor Original: R$ 1.275,00
Beneficiário: PROSAFE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA Liquidado: R$ 1.275,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.275,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA ADEQUAR O PREDIO DA SEMSU À LEGISLAÇÃO REFERENTE A COMBATE DE INCÊNDIO_ AVISADOR SONORO E ACIONADOR. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2559927/2021.

Empenho 00256/2021 - 20/07/2021
Data: 20/07/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 10.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021.

Empenho 02181/2021 - 14/09/2021
Data: 14/09/2021 Processo: 56140/2017 Licitação: 313/2017 Valor Original: R$ 21.916,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 21.916,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.916,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Empenho 00281/2021 - 15/09/2021
Data: 15/09/2021 Processo: 44010/2021 Licitação: 105/2021 Valor Original: R$ 827,70
Beneficiário: PASTORE VENDAS E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 827,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 827,70
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A GERÊNCIA DE CERIMONIAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. PROCESSO 4401090/2021. EXERCÍCIO 2021.