|
Empenho 00010/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 55.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 55.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
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Empenho 00180/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.045,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.045,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00269/2021 - 19/02/2021
|
| Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
66816/2017
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor Original:
|
R$ 17.530,92
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 (PRORROGAÇÃO POR 12 MESES) AO CONTRATO 047/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA. VALOR PARA O PERÍODO DE 23/02/2021 A 31/12/2021. proc 4248949/2020
|
|
|
Empenho 00384/2021 - 19/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$10,34
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00121/2021 - 25/03/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 26.862,42
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 26.492,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.492,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00894/2021 - 23/04/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 45.147,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 45.147,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.147,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.
|
|
|
Empenho 00499/2021 - 30/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.580,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00266/2021 - 03/06/2021
|
| Data:
|
03/06/2021
|
Processo:
|
32912/2020
|
Licitação:
|
47/2021
|
Valor Original:
|
R$ 62,70
|
| Beneficiário:
|
V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA MASTRO DAS BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NO PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO E OUTROS IMÓVEIS DA SEGES. PROCESSO 3291200/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00266/2021 - 17/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
17/06/2021
|
Processo:
|
32912/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$62,70
|
| Beneficiário:
|
V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02182/2021 - 14/09/2021
|
| Data:
|
14/09/2021
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.580,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.580,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 23/09/2021
Anulação
|
| Data:
|
23/09/2021
|
Processo:
|
68008/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.079,01
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01179/2021 - 23/09/2021
Anulação
|
| Data:
|
23/09/2021
|
Processo:
|
68008/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.946,99
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00318/2021 - 27/09/2021
|
| Data:
|
27/09/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 26.020,58
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 26.020,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.020,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT P/ MANUTENÇÃO). PROC 3208469/2019. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 00390/2021 - 30/11/2021
|
| Data:
|
30/11/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.686,89
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.686,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.686,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00269/2021 - 07/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
07/12/2021
|
Processo:
|
66816/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$17.530,92
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03283/2021 - 13/12/2021
|
| Data:
|
13/12/2021
|
Processo:
|
64908/2021
|
Licitação:
|
209/2021
|
Valor Original:
|
R$ 49.600,00
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 45.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45.760,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE 48.000 E 60.000 BTUS. RC 731/2021. PROC 6490884/2021
|
|
|
Empenho 00121/2021 - 14/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
14/12/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$369,70
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02943/2021 - 15/12/2021
|
| Data:
|
15/12/2021
|
Processo:
|
64118/2021
|
Licitação:
|
134/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.260,00
|
| Beneficiário:
|
UNILAR COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.260,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.260,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
Aquisição de elemento filtrante (refil) para purificador de água instalados nos espaços da Secretaria Municipal de Educação (SEME). Processo: 6411807/2021
|
|
|
Empenho 00180/2021 - 29/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2021
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$48.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|