Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.973.696,58 Total Liquidado: R$ 1.705.441,58 Total Pago: R$ 1.705.441,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.707.241,58 Total Liquidado: R$ 1.415.996,48 Total Pago: R$ 1.415.996,48
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

143 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00067/2021 - 03/02/2021
Data: 03/02/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 2.272,50
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.272,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.272,50
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00033/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 538,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 538,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 538,20
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 588765/2021. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00391/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 16572/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 1.780,50
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 1.780,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.780,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Empenho 00392/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 16572/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 5.935,00
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 5.935,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.935,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Empenho 00393/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 16572/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 296,75
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 296,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 296,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Empenho 00394/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 16572/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 237,40
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 237,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 237,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Empenho 00395/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 16572/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 4.154,50
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 4.154,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.154,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Empenho 00406/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 24781/2020 Licitação: 269/2020 Valor Original: R$ 20.750,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 20.750,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.750,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020

Empenho 00407/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 24781/2020 Licitação: 269/2020 Valor Original: R$ 16.600,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 16.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.600,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. Processo Virtual 2478180/2020

Empenho 00408/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 24781/2020 Licitação: 269/2020 Valor Original: R$ 8.300,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 8.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.300,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

Empenho 00409/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 24781/2020 Licitação: 269/2020 Valor Original: R$ 3.087,60
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 3.087,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.087,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

Empenho 00410/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 24781/2020 Licitação: 269/2020 Valor Original: R$ 12.450,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 12.450,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.450,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

Empenho 00280/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 6084/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 8.430,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 8.430,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.430,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021

Empenho 00281/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 6084/2020 Licitação: 57/2020 Valor Original: R$ 5.620,00
Beneficiário: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Liquidado: R$ 5.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.620,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021

Empenho 00596/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 3271/2021 Licitação: 9/2021 Valor Original: R$ 660,00
Beneficiário: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 660,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 660,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021

Empenho 00597/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 3271/2021 Licitação: 9/2021 Valor Original: R$ 660,00
Beneficiário: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 660,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 660,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021

Empenho 01690/2021 - 04/03/2021
Data: 04/03/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 901,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 901,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 901,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 SC 30500127/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA SEMOHAB. PROCESSO Nº 247429/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00039/2021 - 15/03/2021
Data: 15/03/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 239,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 239,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 239,20
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 828801/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 244/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 130/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 01704/2021 - 22/03/2021
Data: 22/03/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 5.744,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 5.744,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.744,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 1267912/2021, ATA: 32/2021, SC: 161/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00738/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 14.360,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 14.360,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.360,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021