Empenho 00067/2021 - 03/02/2021
|
Data:
|
03/02/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.272,50
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.272,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.272,50
|
Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00033/2021 - 10/02/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 538,20
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 538,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 538,20
|
Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
PROC: 588765/2021. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00391/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.780,50
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.780,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.780,50
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00392/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.935,00
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.935,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.935,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO).
Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00393/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 296,75
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 296,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 296,75
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00394/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 237,40
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 237,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 237,40
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00395/2021 - 17/02/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Processo:
|
16572/2020
|
Licitação:
|
178/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.154,50
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.154,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.154,50
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021
|
|
Empenho 00406/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 20.750,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 20.750,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.750,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00407/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 16.600,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 16.600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.600,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00408/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.300,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 8.300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.300,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00409/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.087,60
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.087,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.087,60
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00410/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
24781/2020
|
Licitação:
|
269/2020
|
Valor Original:
|
R$ 12.450,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.450,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.450,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020.
CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020
|
|
Empenho 00280/2021 - 22/02/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
6084/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.430,00
|
Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.430,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.430,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. EMEF 2021. PROC 677676/2021
|
|
Empenho 00281/2021 - 22/02/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
6084/2020
|
Licitação:
|
57/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.620,00
|
Beneficiário:
|
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.620,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.620,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA E LUVA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 189/2020. CMEI 2021. PROC 677676/2021
|
|
Empenho 00596/2021 - 25/02/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
3271/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor Original:
|
R$ 660,00
|
Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 660,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 660,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021
|
|
Empenho 00597/2021 - 25/02/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
3271/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor Original:
|
R$ 660,00
|
Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 660,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 660,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021
|
|
Empenho 01690/2021 - 04/03/2021
|
Data:
|
04/03/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 901,00
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 901,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 901,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 SC 30500127/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA SEMOHAB. PROCESSO Nº 247429/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00039/2021 - 15/03/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 239,20
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 239,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 239,20
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
PROC: 828801/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 244/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 130/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 01704/2021 - 22/03/2021
|
Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.744,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.744,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.744,00
|
Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
PROC: 1267912/2021, ATA: 32/2021, SC: 161/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00738/2021 - 23/03/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.360,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 14.360,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.360,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 1272628/2021
|
|