1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.131.258,33 Total Liquidado: R$ 3.061.791,37 Total Pago: R$ 3.061.791,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.061.791,37 Total Liquidado: R$ 2.958.375,65 Total Pago: R$ 2.800.198,15
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

139 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00272/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 6082/2020 Licitação: 46/2020 Valor Original: R$ 2.556,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 2.556,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.556,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc 676785/2021
Empenho 00273/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 6082/2020 Licitação: 46/2020 Valor Original: R$ 3.834,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 3.834,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.834,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021
Empenho 00274/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 73293/2019 Licitação: 6/2020 Valor Original: R$ 168.576,00
Beneficiário: CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 168.576,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 168.576,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021
Empenho 00275/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 73293/2019 Licitação: 6/2020 Valor Original: R$ 112.384,00
Beneficiário: CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 112.384,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 112.384,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021
Empenho 00276/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 20925/2020 Licitação: 136/2020 Valor Original: R$ 7.931,52
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 7.931,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.931,52
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. EMEF 2021. PROC 674901/2021
Empenho 00277/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 20925/2020 Licitação: 136/2020 Valor Original: R$ 5.287,68
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 5.287,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.287,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. CMEI 2021. PROC 674901/2021
Empenho 00278/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 20925/2020 Licitação: 136/2020 Valor Original: R$ 8.164,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 8.164,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.164,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. EMEF 2021. proc 675740/2021
Empenho 00279/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 20925/2020 Licitação: 136/2020 Valor Original: R$ 5.443,20
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 5.443,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.443,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. CMEI 2021. proc 675740/2021
Empenho 00086/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 7722/2021 Licitação: 12/2021 Valor Original: R$ 5.039,70
Beneficiário: PRINTESPACO SERVICOS GRAFICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. PROC 772228/2021. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00638/2021 - 03/03/2021
Data: 03/03/2021 Processo: 6731/2021 Licitação: 14/2021 Valor Original: R$ 4.620,00
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121 Liquidado: R$ 4.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.620,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS ADESIVAS, UTILIZADAS NO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. PROC 673100/2021
Empenho 00693/2021 - 08/03/2021
Data: 08/03/2021 Processo: 6082/2020 Licitação: 46/2020 Valor Original: R$ 47.124,00
Beneficiário: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI Liquidado: R$ 47.124,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 47.124,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA CMEI. PROC 676108/2021
Empenho 00694/2021 - 08/03/2021
Data: 08/03/2021 Processo: 6082/2020 Licitação: 46/2020 Valor Original: R$ 70.686,00
Beneficiário: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI Liquidado: R$ 70.686,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 70.686,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA EMEF. PROC 676108/2021
Empenho 00706/2021 - 15/03/2021
Data: 15/03/2021 Processo: 73293/2019 Licitação: 6/2020 Valor Original: R$ 14.272,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 14.272,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.272,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI. PROCESSO Nº672922/2021. EX/21.
Empenho 00707/2021 - 15/03/2021
Data: 15/03/2021 Processo: 73293/2019 Licitação: 6/2020 Valor Original: R$ 21.408,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 21.408,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.408,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF. PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.
Empenho 00086/2021 - 24/03/2021 Anulação
Data: 24/03/2021 Processo: 7722/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.039,70
Beneficiário: PRINTESPACO SERVICOS GRAFICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
Empenho 00960/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 25354/2020 Licitação: 268/2020 Valor Original: R$ 480,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 480,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 480,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS). RC 646/2020. PROC 2535419/2020
Empenho 00961/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 25354/2020 Licitação: 268/2020 Valor Original: R$ 6.400,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 6.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS). RC 646/2020. PROC 2535419/2020
Empenho 00130/2021 - 12/04/2021
Data: 12/04/2021 Processo: 7722/2021 Licitação: 29/2021 Valor Original: R$ 8.130,10
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 8.130,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.130,10
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTOS (NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO) PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. PROC 772228/2021. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 01904/2021 - 29/04/2021 Anulação
Data: 29/04/2021 Processo: 68590/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$19.320,00
Beneficiário: GENES COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição:
Empenho 01905/2021 - 29/04/2021 Anulação
Data: 29/04/2021 Processo: 68590/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$28.980,00
Beneficiário: GENES COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: