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Empenho 00892/2021 - 23/04/2021
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| Data:
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23/04/2021
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Processo:
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73100/2018
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Licitação:
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100/2019
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Valor Original:
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R$ 660,00
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| Beneficiário:
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KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
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Liquidado:
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R$ 660,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 660,00
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| Unidade Orçamentária:
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14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.
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Empenho 00299/2021 - 10/05/2021
Anulação
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| Data:
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10/05/2021
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Processo:
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10976/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$1.962,40
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| Beneficiário:
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ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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Empenho 00032/2021 - 11/05/2021
Anulação
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| Data:
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11/05/2021
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Processo:
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10976/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$968,00
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| Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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Empenho 00006/2021 - 11/05/2021
Anulação
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| Data:
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11/05/2021
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Processo:
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64648/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$3.380,87
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| Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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Empenho 00162/2021 - 12/05/2021
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| Data:
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12/05/2021
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Processo:
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10976/2020
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Licitação:
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95/2020
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Valor Original:
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R$ 72,00
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| Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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SALDO CONTRATO 287/2020 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. PROCESSO 2533104/2020 - EXERCÍCIO/2021.
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Empenho 00242/2021 - 14/07/2021
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| Data:
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14/07/2021
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Processo:
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10976/2020
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Licitação:
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95/2020
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Valor Original:
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R$ 840,00
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| Beneficiário:
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ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 840,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 840,00
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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CONTRATO 337/2020 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 3406500/2020. EXERCÍCIO/2021.
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Empenho 00327/2021 - 20/10/2021
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| Data:
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20/10/2021
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Processo:
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34459/2020
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Licitação:
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147/2021
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Valor Original:
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R$ 10.000,00
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| Beneficiário:
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R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
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Liquidado:
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R$ 10.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 10.000,00
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| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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PROC: 5971709/2021, ATA: 129/2021, SC 628/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00328/2021 - 20/10/2021
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| Data:
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20/10/2021
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Processo:
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34459/2020
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Licitação:
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147/2021
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Valor Original:
|
R$ 92.002,00
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| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 92.002,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.002,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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PROC: 5971709/2021, ATA: 129/2021, SC 628/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00329/2021 - 20/10/2021
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| Data:
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20/10/2021
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Processo:
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34459/2020
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Licitação:
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147/2021
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Valor Original:
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R$ 84.424,00
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| Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
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Liquidado:
|
R$ 84.424,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 84.424,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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PROC: 5972014/2021, ATA: 130/2021, SC 630/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00330/2021 - 20/10/2021
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| Data:
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20/10/2021
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Processo:
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34459/2020
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Licitação:
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147/2021
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Valor Original:
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R$ 5.964,10
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| Beneficiário:
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ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 5.964,10
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 5.964,10
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| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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PROC: 5972203/2021, ATA: 131/2021, SC 631/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.
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Empenho 00332/2021 - 20/10/2021
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| Data:
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20/10/2021
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Processo:
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34459/2020
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Licitação:
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147/2021
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Valor Original:
|
R$ 14.559,90
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| Beneficiário:
|
BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 14.559,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.559,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
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| Descrição:
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PROC: 5972358/2021, ATA: 132/2021, SC 632/2021, RRP: 53/2021. REF. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2021.
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