1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 90.432,65 Total Liquidado: R$ 90.432,65 Total Pago: R$ 90.432,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 90.432,65 Total Liquidado: R$ 63.558,94 Total Pago: R$ 63.558,94
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01323/2021 - 21/05/2021
Data: 21/05/2021 Processo: 24613/2020 Licitação: 45/2021 Valor Original: R$ 9.729,40
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Liquidado: R$ 9.729,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.729,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LIMAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA REDE SEMUS. PROC 2461394/2020
Empenho 01324/2021 - 21/05/2021
Data: 21/05/2021 Processo: 24613/2020 Licitação: 45/2021 Valor Original: R$ 7.337,00
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Liquidado: R$ 7.337,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.337,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LIMAS, PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA REDE SEMUS. PROC 2461394/2020
Empenho 02481/2021 - 01/09/2021
Data: 01/09/2021 Processo: 28757/2020 Licitação: 97/2021 Valor Original: R$ 39.165,57
Beneficiário: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Liquidado: R$ 39.165,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 39.165,57
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: CT172/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO) C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº2875710/20. EX/21.
Empenho 02482/2021 - 01/09/2021
Data: 01/09/2021 Processo: 28757/2020 Licitação: 97/2021 Valor Original: R$ 5.833,17
Beneficiário: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA Liquidado: R$ 5.833,17
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.833,17
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: CT172/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO) C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº2875710/20. EX/21.
Empenho 02483/2021 - 01/09/2021
Data: 01/09/2021 Processo: 28757/2020 Licitação: 97/2021 Valor Original: R$ 10.926,49
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Liquidado: R$ 10.926,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.926,49
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.
Empenho 02484/2021 - 01/09/2021
Data: 01/09/2021 Processo: 28757/2020 Licitação: 97/2021 Valor Original: R$ 665,58
Beneficiário: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI Liquidado: R$ 665,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 665,58
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: CT173/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MOTOR ENDODÔNTICO E RECORTADOR DE GESSO) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE DO PRAZO DE GARANTIA. PROCESSO Nº 2875710/20 . EX/21.
Empenho 03274/2021 - 10/12/2021
Data: 10/12/2021 Processo: 45871/2021 Licitação: 198/2021 Valor Original: R$ 6.424,75
Beneficiário: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.424,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.424,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
Empenho 03275/2021 - 10/12/2021
Data: 10/12/2021 Processo: 45871/2021 Licitação: 198/2021 Valor Original: R$ 1.247,44
Beneficiário: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME Liquidado: R$ 1.247,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.247,44
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
Empenho 03277/2021 - 10/12/2021
Data: 10/12/2021 Processo: 45871/2021 Licitação: 198/2021 Valor Original: R$ 7.371,00
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Liquidado: R$ 7.371,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.371,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.
Empenho 03278/2021 - 10/12/2021
Data: 10/12/2021 Processo: 45871/2021 Licitação: 198/2021 Valor Original: R$ 1.732,25
Beneficiário: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - EPP Liquidado: R$ 1.732,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.732,25
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. RC 519/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4587195/21.