|
Empenho 00001/2021 - 13/01/2021
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 397,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 397,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 397,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.908,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.653,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.653,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 9.828,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 9.828,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.828,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 787,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 779,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 779,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.400,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.493,50
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.534,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.354,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 11.347,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.347,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.509,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 8.093,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.093,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.513,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 1.120,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.120,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00030/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.372,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 2.536,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.536,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00043/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.852,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.334,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.334,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 38/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00278/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 235.666,86
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 234.387,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 234.387,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020
|
|
|
Empenho 00279/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.800.000,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.670.736,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.670.736,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020
|
|
|
Empenho 00280/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.062.578,22
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.062.578,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.062.578,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020
|
|
|
Empenho 00281/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 189.712,45
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 189.712,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 189.712,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI.
Processo Virtual 2678269/2020
|
|
|
Empenho 00047/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00048/2021 - 01/02/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
4511/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 36.432,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 36.432,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.432,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.
|
|
|
Empenho 00241/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
55987/2019
|
Licitação:
|
317/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.387,50
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.387,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.387,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Aquisição de gêneros alimentícios (COCO RALADO **COTA PRINCIPAL**) para atender aos CMEIS, conforme Ata de RP nº 364/2019. Processo Licitatório nº 5598718/2019. CT 11/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 43786/2021.
|
|
|
Empenho 00242/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
55987/2019
|
Licitação:
|
317/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.077,50
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.077,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.077,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Aquisição de gêneros alimentícios (COCO RALADO **COTA PRINCIPAL**) para atender ao EJA, conforme Ata de RP nº 364/2019. Processo Licitatório nº 5598718/2019.
CT 11/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 43786/2021
|
|
|
Empenho 00243/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
55987/2019
|
Licitação:
|
317/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.542,50
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.542,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.542,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Aquisição de gêneros alimentícios (COCO RALADO **COTA PRINCIPAL**) para atender aos EMEFs, conforme Ata de RP nº 364/2019. Processo Licitatório nº 5598718/2019. CT 11/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 43786/2021
|
|