|
Empenho 02274/2021 - 23/08/2021
|
| Data:
|
23/08/2021
|
Processo:
|
45645/2021
|
Licitação:
|
123/2021
|
Valor Original:
|
R$ 65,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NALOXONA, CLORIDRATO - 0,4mg/ml) - ARP 810/2020 (SERP/SESA) - PROC SEMUS 4564504/2021
|
|
|
Empenho 02936/2021 - 12/11/2021
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Processo:
|
17612/2020
|
Licitação:
|
185/2020
|
Valor Original:
|
R$ 194,00
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 194,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 194,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IPRATROPIO, BROMETO, Concentração [mg/ml]: 0,25) - ARP 246/2020 - PROCESSO Nº 5921191/2021.
|
|
|
Empenho 02718/2021 - 30/09/2021
|
| Data:
|
30/09/2021
|
Processo:
|
23759/2020
|
Licitação:
|
124/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.196,90
|
| Beneficiário:
|
ELO TEXTIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.196,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.196,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBERTOR E TOALHA DE BANHO). RC 131/2021. PROCESSO 2375912/2020.
|
|
|
Empenho 01871/2021 - 09/07/2021
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Processo:
|
23199/2021
|
Licitação:
|
103/2021
|
Valor Original:
|
R$ 55.608,00
|
| Beneficiário:
|
FAVILY COMERCIAL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 55.608,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.608,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (TIPO: N95). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2319987/2021 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00237/2021 - 27/07/2021
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 715,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 715,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 715,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 763570/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 443/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 01316/2021 - 20/05/2021
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Processo:
|
7719/2021
|
Licitação:
|
69/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.572,10
|
| Beneficiário:
|
DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.572,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.572,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA. RC 121/21. PROC 771904/2021
|
|
|
Empenho 03280/2021 - 10/12/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Processo:
|
31672/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50.400,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 50.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMISOLA DESCARTÁVEL. ARP 157/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6814018/2021.
|
|
|
Empenho 02121/2021 - 03/09/2021
|
| Data:
|
03/09/2021
|
Processo:
|
26322/2021
|
Licitação:
|
134/2021
|
Valor Original:
|
R$ 132.300,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 132.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 132.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF
|
|
|
Empenho 01874/2021 - 09/07/2021
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Processo:
|
22666/2021
|
Licitação:
|
68/2021
|
Valor Original:
|
R$ 56.400,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 56.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. RC 262/2021. PROC 2266651/2021
|
|
|
Empenho 01852/2021 - 05/07/2021
|
| Data:
|
05/07/2021
|
Processo:
|
34523/2021
|
Licitação:
|
99/2021
|
Valor Original:
|
R$ 550,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORPROMAZINA). SESA/ARP 0664/2020. FORNECEDOR CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PROC 3452392/2021
|
|
|
Empenho 02430/2021 - 27/08/2021
|
| Data:
|
27/08/2021
|
Processo:
|
26233/2020
|
Licitação:
|
227/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.565,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.565,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.565,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANLODIPINO, BESILATO, Concentração [mg]: 5) - ARP 275/2020 - PROC. SEMUS 4799702/2021
|
|
|
Empenho 00627/2021 - 02/03/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
64191/2019
|
Licitação:
|
391/2019
|
Valor Original:
|
R$ 16.617,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.610,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.610,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIBOLONA). ARP 043/2020. PROCESSO SEMUS 906.020/2021
|
|
|
Empenho 00200/2021 - 10/06/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Processo:
|
25601/2021
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor Original:
|
R$ 875,00
|
| Beneficiário:
|
CHAMAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 875,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 875,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUANTO AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA SEMSU. PROCESSO 2560168/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 02970/2021 - 19/11/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Processo:
|
10568/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor Original:
|
R$ 27.400,00
|
| Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 27.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. ARP 78/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6371317/2021 .
|
|
|
Empenho 00319/2021 - 27/09/2021
|
| Data:
|
27/09/2021
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 991,24
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 991,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 991,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT DE PROT E SEG). PROC 3208469/2019. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 01297/2021 - 13/05/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Processo:
|
16603/2020
|
Licitação:
|
100/2020
|
Valor Original:
|
R$ 10.762,50
|
| Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.762,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.762,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. ARP 193/2020. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 2038806/2021
|
|
|
Empenho 02222/2021 - 06/08/2021
|
| Data:
|
06/08/2021
|
Processo:
|
45791/2020
|
Licitação:
|
52/2021
|
Valor Original:
|
R$ 157.678,80
|
| Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 157.678,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 157.678,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CODEÍNA, FOSFATO). ARP 071/2021. FORNECEDOR CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PROCESSO 4407680/2021
|
|
|
Empenho 00370/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
57480/2019
|
Licitação:
|
341/2019
|
Valor Original:
|
R$ 31.500,00
|
| Beneficiário:
|
RS MED LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4263680/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00280/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
26782/2020
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.062.578,22
|
| Beneficiário:
|
JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.062.578,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.062.578,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020
|
|
|
Empenho 00445/2021 - 09/12/2021
|
| Data:
|
09/12/2021
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 10.922,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 10.922,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.922,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 100/2021 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|