Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 47.872.748,67 Total Liquidado: R$ 46.549.026,57 Total Pago: R$ 46.537.889,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 48.185.498,44 Total Liquidado: R$ 37.474.705,13 Total Pago: R$ 36.473.065,08
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.635 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02274/2021 - 23/08/2021
Data: 23/08/2021 Processo: 45645/2021 Licitação: 123/2021 Valor Original: R$ 65,00
Beneficiário: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Liquidado: R$ 65,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 65,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NALOXONA, CLORIDRATO - 0,4mg/ml) - ARP 810/2020 (SERP/SESA) - PROC SEMUS 4564504/2021

Empenho 02936/2021 - 12/11/2021
Data: 12/11/2021 Processo: 17612/2020 Licitação: 185/2020 Valor Original: R$ 194,00
Beneficiário: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA Liquidado: R$ 194,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 194,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IPRATROPIO, BROMETO, Concentração [mg/ml]: 0,25) - ARP 246/2020 - PROCESSO Nº 5921191/2021.

Empenho 02718/2021 - 30/09/2021
Data: 30/09/2021 Processo: 23759/2020 Licitação: 124/2021 Valor Original: R$ 3.196,90
Beneficiário: ELO TEXTIL LTDA Liquidado: R$ 3.196,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.196,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (COBERTOR E TOALHA DE BANHO). RC 131/2021. PROCESSO 2375912/2020.

Empenho 01871/2021 - 09/07/2021
Data: 09/07/2021 Processo: 23199/2021 Licitação: 103/2021 Valor Original: R$ 55.608,00
Beneficiário: FAVILY COMERCIAL LTDA ME Liquidado: R$ 55.608,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.608,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (TIPO: N95). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2319987/2021 . EX/21.

Empenho 00237/2021 - 27/07/2021
Data: 27/07/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 715,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 715,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 715,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC: 763570/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 443/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO_CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 01316/2021 - 20/05/2021
Data: 20/05/2021 Processo: 7719/2021 Licitação: 69/2021 Valor Original: R$ 3.572,10
Beneficiário: DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 3.572,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.572,10
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENOTERAPIA. RC 121/21. PROC 771904/2021

Empenho 03280/2021 - 10/12/2021
Data: 10/12/2021 Processo: 31672/2020 Licitação: 3/2021 Valor Original: R$ 50.400,00
Beneficiário: DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 50.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAMISOLA DESCARTÁVEL. ARP 157/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6814018/2021.

Empenho 02121/2021 - 03/09/2021
Data: 03/09/2021 Processo: 26322/2021 Licitação: 134/2021 Valor Original: R$ 132.300,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 132.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 132.300,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Aquisição de Material de Expediente – Papel A4 210 x 297 – Ata de Registro de Preços nº101/2021. Processo 4835478/2021. EMEF

Empenho 01874/2021 - 09/07/2021
Data: 09/07/2021 Processo: 22666/2021 Licitação: 68/2021 Valor Original: R$ 56.400,00
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 56.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA. RC 262/2021. PROC 2266651/2021

Empenho 01852/2021 - 05/07/2021
Data: 05/07/2021 Processo: 34523/2021 Licitação: 99/2021 Valor Original: R$ 550,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Liquidado: R$ 550,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 550,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORPROMAZINA). SESA/ARP 0664/2020. FORNECEDOR CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PROC 3452392/2021

Empenho 02430/2021 - 27/08/2021
Data: 27/08/2021 Processo: 26233/2020 Licitação: 227/2020 Valor Original: R$ 19.565,00
Beneficiário: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 19.565,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.565,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ANLODIPINO, BESILATO, Concentração [mg]: 5) - ARP 275/2020 - PROC. SEMUS 4799702/2021

Empenho 00627/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 64191/2019 Licitação: 391/2019 Valor Original: R$ 16.617,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 16.610,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.610,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIBOLONA). ARP 043/2020. PROCESSO SEMUS 906.020/2021

Empenho 00200/2021 - 10/06/2021
Data: 10/06/2021 Processo: 25601/2021 Licitação: 59/2021 Valor Original: R$ 875,00
Beneficiário: CHAMAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA-ME Liquidado: R$ 875,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 875,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO EM VIGOR QUANTO AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA SEMSU. PROCESSO 2560168/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 02970/2021 - 19/11/2021
Data: 19/11/2021 Processo: 10568/2021 Licitação: 74/2021 Valor Original: R$ 27.400,00
Beneficiário: KENNEDY ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 27.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA. ARP 78/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6371317/2021 .

Empenho 00319/2021 - 27/09/2021
Data: 27/09/2021 Processo: 32084/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 991,24
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 991,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 991,24
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT DE PROT E SEG). PROC 3208469/2019. EX. 2021.

Empenho 01297/2021 - 13/05/2021
Data: 13/05/2021 Processo: 16603/2020 Licitação: 100/2020 Valor Original: R$ 10.762,50
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 10.762,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.762,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. ARP 193/2020. FORNECEDOR CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 2038806/2021

Empenho 02222/2021 - 06/08/2021
Data: 06/08/2021 Processo: 45791/2020 Licitação: 52/2021 Valor Original: R$ 157.678,80
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Liquidado: R$ 157.678,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 157.678,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CODEÍNA, FOSFATO). ARP 071/2021. FORNECEDOR CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. PROCESSO 4407680/2021

Empenho 00370/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 57480/2019 Licitação: 341/2019 Valor Original: R$ 31.500,00
Beneficiário: RS MED LTDA Liquidado: R$ 31.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 31.500,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4263680/2020 . EX/21.

Empenho 00280/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 26782/2020 Licitação: 253/2020 Valor Original: R$ 1.062.578,22
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Liquidado: R$ 1.062.578,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.062.578,22
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020

Empenho 00445/2021 - 09/12/2021
Data: 09/12/2021 Processo: 28711/2020 Licitação: 76/2021 Valor Original: R$ 10.922,00
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 10.922,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.922,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 100/2021 FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2021.