|
Empenho 00043/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
154/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 384/17 - SERVIÇO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO_SMS P/ TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO/LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA/APLICATIVOS/INFRAESTRUTURA/SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4058213/2017. EX.2021.
|
|
|
Empenho 00044/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
7554/2018
|
Licitação:
|
50/2018
|
Valor Original:
|
R$ 10.151,27
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.151,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.151,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DO CT 74/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB, ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO DE DADOS/ADAPTAÇÃO/AJUSTES E TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00052/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.278,36
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.278,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.278,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00055/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 151,89
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 151,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 151,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00066/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 35.200,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 30.800,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.800,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020 .
|
|
|
Empenho 00068/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 18.726,15
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 16.158,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.158,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. PROC 3653237/2020. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 00069/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 160.509,89
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 157.512,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 157.512,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 CT 427/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO 3650186/2020.
|
|
|
Empenho 00082/2021 - 10/02/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.700,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.190,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.190,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 446383/2021
|
|
|
Empenho 00117/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
7554/2018
|
Licitação:
|
50/2018
|
Valor Original:
|
R$ 42.529,73
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 42.529,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.529,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 10% CONTRATO 074/2018 SERVIÇOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PPAWEB ATUALIZAÇÃO, ASSESSORIA, INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÃO,ADAPTAÇÃO/AJUSTES, TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00152/2021 - 19/03/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.244,75
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.244,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.244,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00043/2021 - 19/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$10.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00497/2021 - 30/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$709,93
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00501/2021 - 30/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
40582/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.000,00
|
| Beneficiário:
|
DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00230/2021 - 12/05/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
22378/2021
|
Licitação:
|
43/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 12.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. CT 88/2021. PROC 2237805/2021. EX 2021
|
|
|
Empenho 00309/2021 - 13/07/2021
|
| Data:
|
13/07/2021
|
Processo:
|
30057/2021
|
Licitação:
|
72/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.722,00
|
| Beneficiário:
|
INFORVIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.722,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.722,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO IMPRESSORA DE CRACHÁ DATACARD PX10 UTILIZADA PELA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E REGISTRO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PROC 3005776/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00066/2021 - 19/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/07/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.399,07
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00312/2021 - 19/07/2021
|
| Data:
|
19/07/2021
|
Processo:
|
22378/2021
|
Licitação:
|
43/2021
|
Valor Original:
|
R$ 9.500,00
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.207,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.207,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. PROC 2237805/2021. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00618/2021 - 06/09/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/09/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.784,88
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00098/2021 - 06/09/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/09/2021
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.835,50
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00609/2021 - 06/09/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/09/2021
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$13.756,74
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
|
|