Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 392.678,67 Total Liquidado: R$ 410.629,10 Total Pago: R$ 410.629,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 410.629,10 Total Liquidado: R$ 287.855,78 Total Pago: R$ 281.786,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

36 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00447/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 6.502,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE INDICADORES. PROCESSO 1025135/2021. CT 219/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00312/2021 - 19/07/2021
Data: 19/07/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: 43/2021 Valor Original: R$ 9.500,00
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 2.207,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.207,45
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. PROC 2237805/2021. EX 2021.

Empenho 00456/2021 - 21/10/2021
Data: 21/10/2021 Processo: 7554/2018 Licitação: 50/2018 Valor Original: R$ 4.907,92
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 1.745,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.745,41
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 03 PRORROGA 12 MESES/SUPRIME 10% CT 074/2018_SERVIÇOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E EVOLUTIVA PPAWEB ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO/ADAPTAÇÃO/AJUSTES/TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00554/2021 - 08/12/2021
Data: 08/12/2021 Processo: 69604/2021 Licitação: 210/2021 Valor Original: R$ 56.593,00
Beneficiário: BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 56.593,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.593,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: CONTRATO 262/2021 - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, GARANTIA, SUPORTE DE SOLUÇÃO FIREWALL UTM P/ GARANTIR CONFIDENCIALIDADE/INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PMV. ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 16/2020. PROCESSO 6960403/2021. EXERCICIO 2021.

Empenho 00082/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.700,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.190,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.190,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 446383/2021

Empenho 00069/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 160.509,89
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 157.512,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 157.512,58
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 CT 427/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO 3650186/2020.

Empenho 00445/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 7.369,20
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PROCESSO 1025135/2021. CT 218/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00152/2021 - 19/03/2021
Data: 19/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 5.244,75
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.244,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.244,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00448/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 4.696,30
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 3.569,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.569,19
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE INDICADORES. PROCESSO 1025135/2021. CT 219/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00055/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 151,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 151,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 151,89
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00052/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.278,36
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.278,36
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.278,36
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00230/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: 43/2021 Valor Original: R$ 12.000,00
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 12.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. CT 88/2021. PROC 2237805/2021. EX 2021

Empenho 00555/2021 - 08/12/2021
Data: 08/12/2021 Processo: 69604/2021 Licitação: 210/2021 Valor Original: R$ 59.407,00
Beneficiário: BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 59.407,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 59.407,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: CONTRATO 262/2021 - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, GARANTIA, SUPORTE DE SOLUÇÃO FIREWALL UTM P/ GARANTIR CONFIDENCIALIDADE/INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PMV. ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 16/2020. PROCESSO 6960403/2021. EXERCICIO 2021.

Empenho 00446/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 9.130,60
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 6.939,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.939,26
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PROCESSO 1025135/2021. CT 218/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00066/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 35.200,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 30.800,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.800,93
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020 .

Empenho 00309/2021 - 13/07/2021
Data: 13/07/2021 Processo: 30057/2021 Licitação: 72/2021 Valor Original: R$ 1.722,00
Beneficiário: INFORVIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.722,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.722,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO IMPRESSORA DE CRACHÁ DATACARD PX10 UTILIZADA PELA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E REGISTRO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PROC 3005776/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00548/2021 - 02/12/2021
Data: 02/12/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 428,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 428,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 428,07
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00117/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 7554/2018 Licitação: 50/2018 Valor Original: R$ 42.529,73
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 42.529,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 42.529,73
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO Nº 03 PRORROGA 12 MESES E SUPRIME 10% CONTRATO 074/2018 SERVIÇOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PPAWEB ATUALIZAÇÃO, ASSESSORIA, INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÃO,ADAPTAÇÃO/AJUSTES, TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00044/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 7554/2018 Licitação: 50/2018 Valor Original: R$ 10.151,27
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 10.151,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.151,27
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DO CT 74/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB, ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO DE DADOS/ADAPTAÇÃO/AJUSTES E TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018. EX 2021.

Empenho 00068/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 18.726,15
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 16.158,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.158,21
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. PROC 3653237/2020. EX. 2021.