Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.852.239,55 Total Liquidado: R$ 7.054.150,59 Total Pago: R$ 7.054.150,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.054.371,79 Total Liquidado: R$ 6.501.210,95 Total Pago: R$ 6.132.736,24
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

124 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00551/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 24611/2021 Licitação: 155/2021 Valor Original: R$ 2.340,00
Beneficiário: RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.340,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.340,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 196/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA). PROCESSO 5424256/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00083/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 26622/2017 Licitação: 6/2017 Valor Original: R$ 1.000.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Descrição: SALDO ADITIVO nº04 AO CT467/17-ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA,INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.PROCESSO Nº2662214/17.EX/21.

Empenho 00597/2021 - 27/12/2021
Data: 27/12/2021 Processo: 72805/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,69
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 4,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,69
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021

Empenho 00054/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.671,86
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.671,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.671,86
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00449/2021 - 20/10/2021
Data: 20/10/2021 Processo: 56427/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 18.200,00
Beneficiário: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS Liquidado: R$ 15.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.600,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Descrição: PAGAMENTO TAXA INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO SERVIDORES CURSO “15º PREGÃO WEEK. SEMANA NACIONAL ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO”_MODALIDADE EAD_PROMOVIDO PELO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL_DIAS 25 A 29/10/2021. PROC 5642703/2021. EX 2021.

Empenho 00489/2021 - 12/11/2021
Data: 12/11/2021 Processo: 39138/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 52.888,11
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 52.888,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 52.888,11
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 14 REAJUSTE E PRORROG. CT 190/2010 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS.PROC 3913889/2010.EX2021.

Empenho 00150/2021 - 11/03/2021
Data: 11/03/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 22.668,75
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 22.668,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.668,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.

Empenho 00062/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 22818/2020 Licitação: 88/2020 Valor Original: R$ 7.383,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 2.059,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.059,67
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 2281835/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00153/2021 - 19/03/2021
Data: 19/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 73.144,14
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 73.144,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 73.144,14
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00074/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 63.150,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 63.150,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 63.150,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.

Empenho 00397/2021 - 17/09/2021
Data: 17/09/2021 Processo: 16027/2018 Licitação: 27/2018 Valor Original: R$ 140.000,00
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 140.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 140.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00433/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 24611/2021 Licitação: 155/2021 Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 5.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: PROC: 5424256/2021. ATA: 115/2021, SS: 581/2021, RRP: 70/2021. REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA). CT 196/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00197/2021 - 16/04/2021
Data: 16/04/2021 Processo: 19667/2018 Licitação: 35/2018 Valor Original: R$ 313.964,98
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 313.964,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 313.964,98
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: ADITIVO 03 DE PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/18. EX 2021.

Empenho 00231/2021 - 14/05/2021
Data: 14/05/2021 Processo: 25964/2020 Licitação: 239/2020 Valor Original: R$ 27.000,00
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE Liquidado: R$ 27.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 27.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00458/2021 - 21/10/2021
Data: 21/10/2021 Processo: 48027/2006 Licitação: 11/2007 Valor Original: R$ 63.207,00
Beneficiário: ANTONIO & GIACOMELLI LTDA Liquidado: R$ 63.207,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 63.207,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 19 CT 02/2007 DE PRAZO E REAJUSTE, REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295, BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. ADITIVO 20 SUPRESSÃO 15%. EX. 2021

Empenho 00560/2021 - 16/12/2021
Data: 16/12/2021 Processo: 71844/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 177,56
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 177,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 177,56
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO TAXA ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA_ART PARA O SERVIDOR ALESSANDRO MARCOS FIM_LICITAÇÃO MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ARQUIBANCADAS/CAMAROTES FIXOS COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. EX 2021.

Empenho 00429/2021 - 27/09/2021
Data: 27/09/2021 Processo: 28468/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3,83
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Parcela de juros e multa pela não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas fiscais: NF 124 de 31/08/20; NF 4474 de 31/01/19; NF 4283 de 13/12/18; NF 4101 de 08/11/18; NF 2710 de 15/01/18; NF 2653 de 29/12/2017.

Empenho 00434/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 55942/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: VITORIA CART. DO REGIST. CIVIL DA 1 ZONA E TABELIONATO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: ESTIMATIVA DE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM 36 (TRINTA E SEIS) CERTIFICADOS DE REGISTRO DOS VEÍCULOS - CRV'S, DESTINADOS AOS VENCEDORES DO CERTAME, DO LEILÃO Nº 001/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00552/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 74717/2019 Licitação: 54/2020 Valor Original: R$ 25.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 15.304,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.304,66
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES/BEBEDOUROS/AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 5362462/2021 - EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00067/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 520.797,60
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 412.589,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 412.589,83
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020.