|
Empenho 00551/2021 - 06/12/2021
|
| Data:
|
06/12/2021
|
Processo:
|
24611/2021
|
Licitação:
|
155/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.340,00
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.340,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 196/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA). PROCESSO 5424256/2021 - EXERCÍCIO/2021.
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|
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Empenho 00083/2021 - 10/02/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Processo:
|
26622/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO nº04 AO CT467/17-ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA,INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.PROCESSO Nº2662214/17.EX/21.
|
|
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Empenho 00597/2021 - 27/12/2021
|
| Data:
|
27/12/2021
|
Processo:
|
72805/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,69
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 4,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00054/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.671,86
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.671,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.671,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00449/2021 - 20/10/2021
|
| Data:
|
20/10/2021
|
Processo:
|
56427/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 18.200,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS
|
Liquidado:
|
R$ 15.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO TAXA INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO SERVIDORES CURSO “15º PREGÃO WEEK. SEMANA NACIONAL ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO”_MODALIDADE EAD_PROMOVIDO PELO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL_DIAS 25 A 29/10/2021. PROC 5642703/2021. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00489/2021 - 12/11/2021
|
| Data:
|
12/11/2021
|
Processo:
|
39138/2010
|
Licitação:
|
27/2010
|
Valor Original:
|
R$ 52.888,11
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 52.888,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.888,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 14 REAJUSTE E PRORROG. CT 190/2010 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS.PROC 3913889/2010.EX2021.
|
|
|
Empenho 00150/2021 - 11/03/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.668,75
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 22.668,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.668,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00062/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
22818/2020
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.383,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 2.059,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.059,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 2281835/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00153/2021 - 19/03/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 73.144,14
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 73.144,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.144,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00074/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 63.150,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 63.150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00397/2021 - 17/09/2021
|
| Data:
|
17/09/2021
|
Processo:
|
16027/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 140.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 140.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00433/2021 - 29/09/2021
|
| Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
24611/2021
|
Licitação:
|
155/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.400,00
|
| Beneficiário:
|
RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
PROC: 5424256/2021. ATA: 115/2021, SS: 581/2021, RRP: 70/2021. REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA). CT 196/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00197/2021 - 16/04/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor Original:
|
R$ 313.964,98
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 313.964,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 313.964,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/18. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00231/2021 - 14/05/2021
|
| Data:
|
14/05/2021
|
Processo:
|
25964/2020
|
Licitação:
|
239/2020
|
Valor Original:
|
R$ 27.000,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
|
Liquidado:
|
R$ 27.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 352/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00458/2021 - 21/10/2021
|
| Data:
|
21/10/2021
|
Processo:
|
48027/2006
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor Original:
|
R$ 63.207,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 63.207,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.207,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 19 CT 02/2007 DE PRAZO E REAJUSTE, REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295, BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. ADITIVO 20 SUPRESSÃO 15%. EX. 2021
|
|
|
Empenho 00560/2021 - 16/12/2021
|
| Data:
|
16/12/2021
|
Processo:
|
71844/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 177,56
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 177,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 177,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO TAXA ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA_ART PARA O SERVIDOR ALESSANDRO MARCOS FIM_LICITAÇÃO MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ARQUIBANCADAS/CAMAROTES FIXOS COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA PARA OS EVENTOS DO CARNAVAL 2022. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00429/2021 - 27/09/2021
|
| Data:
|
27/09/2021
|
Processo:
|
28468/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Parcela de juros e multa pela não recolhimento tempestivo do INSS retido das Notas fiscais: NF 124 de 31/08/20; NF 4474 de 31/01/19; NF 4283 de 13/12/18; NF 4101 de 08/11/18; NF 2710 de 15/01/18; NF 2653 de 29/12/2017.
|
|
|
Empenho 00434/2021 - 29/09/2021
|
| Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
55942/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA CART. DO REGIST. CIVIL DA 1 ZONA E TABELIONATO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM 36 (TRINTA E SEIS) CERTIFICADOS DE REGISTRO DOS VEÍCULOS - CRV'S, DESTINADOS AOS VENCEDORES DO CERTAME, DO LEILÃO Nº 001/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00552/2021 - 06/12/2021
|
| Data:
|
06/12/2021
|
Processo:
|
74717/2019
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor Original:
|
R$ 25.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.304,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.304,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES/BEBEDOUROS/AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 5362462/2021 - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00067/2021 - 29/01/2021
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| Data:
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29/01/2021
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Processo:
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38022/2020
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Licitação:
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143/2020
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Valor Original:
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R$ 520.797,60
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| Beneficiário:
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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Liquidado:
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R$ 412.589,83
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 412.589,83
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| Unidade Orçamentária:
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48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens:
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
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| Descrição:
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SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020.
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