Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 107.389,43 Total Liquidado: R$ 108.477,33 Total Pago: R$ 108.477,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 108.477,33 Total Liquidado: R$ 100.871,68 Total Pago: R$ 100.871,68
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00047/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 15.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00081/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.700,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.190,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.190,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021.PROCESSO 446383/2021.

Empenho 00084/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 10.010,00
Beneficiário: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 10.010,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.010,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA: 13/2021, SC 56/2021, RRP: 39/2020. PROCESSO N º 669387/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00234/2021 - 19/05/2021
Data: 19/05/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 8.000,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 8.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 397/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00265/2021 - 03/06/2021
Data: 03/06/2021 Processo: 32912/2020 Licitação: 47/2021 Valor Original: R$ 2.940,00
Beneficiário: CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA Liquidado: R$ 2.940,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.940,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Descrição: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NO PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO E OUTROS IMÓVEIS DA SEGES. PROCESSO 3291200/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00266/2021 - 03/06/2021
Data: 03/06/2021 Processo: 32912/2020 Licitação: 47/2021 Valor Original: R$ 62,70
Beneficiário: V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA MASTRO DAS BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS NO PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO E OUTROS IMÓVEIS DA SEGES. PROCESSO 3291200/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00267/2021 - 03/06/2021
Data: 03/06/2021 Processo: 15068/2021 Licitação: 48/2021 Valor Original: R$ 4.480,00
Beneficiário: CASA DO ACRILICO LTDA Liquidado: R$ 4.480,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.480,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PARA GUICHÊ DE ATENDIMENTO PARA USO DA COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO DA SEGES. PROCESSO 1506826/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00269/2021 - 07/06/2021
Data: 07/06/2021 Processo: 11799/2021 Licitação: 55/2021 Valor Original: R$ 4.804,80
Beneficiário: LL DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 4.804,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.804,80
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 56/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 055/2021 RRP: 21/2021 SC 33800313/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PALÁCIO MUNICIPAL E DEMAIS PRÉDIOS DA SEGES. PROCESSO 2689356/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00266/2021 - 17/06/2021 Anulação
Data: 17/06/2021 Processo: 32912/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$62,70
Beneficiário: V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição:

Empenho 00301/2021 - 28/06/2021
Data: 28/06/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 8.400,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 8.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.400,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 3105071/2021, ATA: 32/2021, SC 355/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00302/2021 - 28/06/2021
Data: 28/06/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 7.396,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 7.396,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.396,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 3105071/2021, ATA: 32/2021, SC 355/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00306/2021 - 07/07/2021
Data: 07/07/2021 Processo: 10568/2021 Licitação: 74/2021 Valor Original: R$ 3.850,00
Beneficiário: KENNEDY ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 3.850,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.850,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: PROC: 3679149/2021, ATA: 78/2021, SC 397/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00307/2021 - 07/07/2021
Data: 07/07/2021 Processo: 10568/2021 Licitação: 74/2021 Valor Original: R$ 7.197,68
Beneficiário: KENNEDY ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 7.197,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.197,68
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: PROC: 3679149/2021, ATA: 78/2021, SC 397/2021, RRP: 17/2021. REF. AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00308/2021 - 09/07/2021
Data: 09/07/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 14.586,00
Beneficiário: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA Liquidado: R$ 14.586,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.586,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: PROC: 3683008/2021, ATA: 47/2021, SC 394/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00345/2021 - 23/07/2021
Data: 23/07/2021 Processo: 9146/2021 Licitação: 42/2021 Valor Original: R$ 99,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 99,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 99,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA MARCA TEXTO. ATA 52/2021, SC 423/2021, RRP 13/2021. PROCESSO Nº 4014053/2021 - EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00346/2021 - 23/07/2021
Data: 23/07/2021 Processo: 9146/2021 Licitação: 42/2021 Valor Original: R$ 156,00
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Liquidado: R$ 156,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 156,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. ATA: 54/2021, SC 422/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº 4010689/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00347/2021 - 23/07/2021
Data: 23/07/2021 Processo: 9146/2021 Licitação: 42/2021 Valor Original: R$ 39,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 39,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 39,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE_CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. ATA: 55/2021, SC 424/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº: 4022720/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00350/2021 - 28/07/2021
Data: 28/07/2021 Processo: 36164/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 11.155,20
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 11.155,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.155,20
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 3994400/2021, ATA: 31/2021, SC 420/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - 500 METROS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00359/2021 - 20/08/2021
Data: 20/08/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 3.609,20
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 3.609,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.609,20
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT397/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PRAZO 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº5468866/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00755/2021 - 06/09/2021 Anulação
Data: 06/09/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.258,45
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: