Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 35.130.125,06 Total Liquidado: R$ 35.314.764,09 Total Pago: R$ 35.314.764,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 35.317.075,62 Total Liquidado: R$ 29.927.088,28 Total Pago: R$ 29.552.543,79
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

253 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00454/2021 - 21/10/2021
Data: 21/10/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 64.443,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 64.443,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 64.443,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00551/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 24611/2021 Licitação: 155/2021 Valor Original: R$ 2.340,00
Beneficiário: RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.340,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.340,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 196/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA). PROCESSO 5424256/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00345/2021 - 23/07/2021
Data: 23/07/2021 Processo: 9146/2021 Licitação: 42/2021 Valor Original: R$ 99,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 99,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 99,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA MARCA TEXTO. ATA 52/2021, SC 423/2021, RRP 13/2021. PROCESSO Nº 4014053/2021 - EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00399/2021 - 20/09/2021
Data: 20/09/2021 Processo: 49164/2021 Licitação: 96/2021 Valor Original: R$ 3.854,00
Beneficiário: NILCEA MORAES COSTA Liquidado: R$ 3.854,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.854,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Descrição: CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA MARIA NILCÉA MORAES COSTA PARA ATUAR COMO FACILITADORA EXTERNA NO CURSO REDAÇÃO OFICIAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/09 A 22/10/2021. PROC 4916478/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00083/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 26622/2017 Licitação: 6/2017 Valor Original: R$ 1.000.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Descrição: SALDO ADITIVO nº04 AO CT467/17-ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA,INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO.PROCESSO Nº2662214/17.EX/21.

Empenho 00597/2021 - 27/12/2021
Data: 27/12/2021 Processo: 72805/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,69
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 4,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,69
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021

Empenho 00054/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.671,86
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.671,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.671,86
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00449/2021 - 20/10/2021
Data: 20/10/2021 Processo: 56427/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 18.200,00
Beneficiário: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS Liquidado: R$ 15.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.600,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Descrição: PAGAMENTO TAXA INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO SERVIDORES CURSO “15º PREGÃO WEEK. SEMANA NACIONAL ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO”_MODALIDADE EAD_PROMOVIDO PELO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL_DIAS 25 A 29/10/2021. PROC 5642703/2021. EX 2021.

Empenho 00084/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 14294/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 10.010,00
Beneficiário: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 10.010,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.010,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA: 13/2021, SC 56/2021, RRP: 39/2020. PROCESSO N º 669387/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00447/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 6.502,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE INDICADORES. PROCESSO 1025135/2021. CT 219/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00489/2021 - 12/11/2021
Data: 12/11/2021 Processo: 39138/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 52.888,11
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 52.888,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 52.888,11
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 14 REAJUSTE E PRORROG. CT 190/2010 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV. JOÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS.PROC 3913889/2010.EX2021.

Empenho 00150/2021 - 11/03/2021
Data: 11/03/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 22.668,75
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 22.668,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.668,75
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.

Empenho 00115/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 9381/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 21.014,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 21.014,30
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 21.014,30
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938125/21/21

Empenho 00062/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 22818/2020 Licitação: 88/2020 Valor Original: R$ 7.383,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 2.059,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.059,67
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 2281835/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00153/2021 - 19/03/2021
Data: 19/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 73.144,14
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 73.144,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 73.144,14
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00312/2021 - 19/07/2021
Data: 19/07/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: 43/2021 Valor Original: R$ 9.500,00
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 2.207,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.207,45
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CT 88/2021_EMERGENCIAL_REF. PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. PROC 2237805/2021. EX 2021.

Empenho 00074/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 63.150,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 63.150,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 63.150,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CT 153/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO MUNICIPIO - PROCESSO 630810/2020. EX 2021.

Empenho 00227/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 20104/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 423,12
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 423,12
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 423,12
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 04/2021-Proc. 02010473/21/21

Empenho 00456/2021 - 21/10/2021
Data: 21/10/2021 Processo: 7554/2018 Licitação: 50/2018 Valor Original: R$ 4.907,92
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 1.745,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.745,41
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 03 PRORROGA 12 MESES/SUPRIME 10% CT 074/2018_SERVIÇOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E EVOLUTIVA PPAWEB ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO/ADAPTAÇÃO/AJUSTES/TREINAMENTO. PROCESSO 755475/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00543/2021 - 30/11/2021
Data: 30/11/2021 Processo: 67161/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 768,96
Beneficiário: REGIS MATTOS TEIXEIRA Liquidado: R$ 768,96
Cargo do beneficiário: Secretário Municipal de Gestão e Planejamento Pago: R$ 768,96
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEGES SR. REGIS MATTOS TEIXEIRA NA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FONAC – FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS NOS DIAS 09 E 10/12/2021 EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2021.