|
Empenho 00001/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.075,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.282,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.282,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO 7767162/2017. EXERCÍCIO 2021
|
|
|
Empenho 00002/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
64238/2019
|
Licitação:
|
420/2019
|
Valor Original:
|
R$ 461.300,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 271.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 271.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO ATÉ 04/11/2021 CONTRATO 124/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 639994/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
37118/2017
|
Licitação:
|
77/2017
|
Valor Original:
|
R$ 51.212,61
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 35.629,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.629,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00004/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
1697/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 716.318,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 716.318,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 716.318,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2021
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
1697/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 62.049,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 50.590,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.590,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2021
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
1697/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.187.180,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 403.345,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 403.345,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2021
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 706.330,30
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 224.846,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 224.846,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1294292/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.509,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 8.093,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.093,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 30.981,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.981,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.981,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PROCESSO 958105/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
38554/2020
|
Licitação:
|
150/2020
|
Valor Original:
|
R$ 36.830.743,64
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 33.764.209,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.764.209,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT EMERGENCIAL 358/2020 - SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA RESÍDUOS ESPECIAIS (INERTES), COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. PROC. 3855431/2020. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 24.964,69
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 24.964,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.964,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 219.567,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 219.567,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 219.567,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00013/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
21841/2020
|
Licitação:
|
106/2020
|
Valor Original:
|
R$ 767.034,00
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 331.487,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 331.487,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT EMERGENCIAL 275/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PROCESSO 2184102/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00014/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
12495/2020
|
Licitação:
|
100/2020
|
Valor Original:
|
R$ 85.088,02
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Liquidado:
|
R$ 77.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 77.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 263/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 1249571/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00015/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
21842/2020
|
Licitação:
|
107/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.256.770,00
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.169.285,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.169.285,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT EMERGENCIAL 276/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E ESPECIAIS (INERTES) COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2184257/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
1560/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 591.582,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 591.582,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 591.582,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
1520/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 349.072,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 260.802,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 260.802,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.986.345,67
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.864.003,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.864.003,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 348/2015 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1688287/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00019/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
480/2018
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor Original:
|
R$ 110.248,02
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 79.623,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.623,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº7373615/19. EX/21.
|
|
|
Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.444,62
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.444,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.444,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400166/21/21
|
|