Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.886,00 Total Liquidado: R$ 5.871,20 Total Pago: R$ 5.871,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.871,20 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 4.758,60
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0116/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 3.668,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.668,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 3.668,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0214/2021 - 06/05/2021
Data: 06/05/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 680,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 680,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 680,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 176/2020 RRP 83/2020 AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS. CT 80/2021. PROCESSO 1859259/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0573/2021 - 01/12/2021
Data: 01/12/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 303,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 288,20
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 288,20
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 462/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6427460/2021. EX. 2021.

Empenho 0507/2021 - 18/11/2021
Data: 18/11/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.235,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.235,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.235,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017 - EXERCÍCIO 2021.