Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.655.628,70 Total Liquidado: R$ 1.558.148,22 Total Pago: R$ 1.558.148,22
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.558.148,22 Total Liquidado: R$ 1.429.837,39 Total Pago: R$ 1.429.837,39
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00016/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 1560/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 591.582,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 591.582,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 591.582,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00289/2021 - 25/06/2021
Data: 25/06/2021 Processo: 1560/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 330.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 330.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 330.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 156014/2021.

Empenho 00311/2021 - 19/07/2021
Data: 19/07/2021 Processo: 1560/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 164.909,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 164.909,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 164.909,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00413/2021 - 06/09/2021
Data: 06/09/2021 Processo: 1560/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 329.816,90
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 329.816,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 329.816,90
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00533/2021 - 23/11/2021
Data: 23/11/2021 Processo: 1560/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 74.440,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNEMCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 156014/2021 - EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00534/2021 - 23/11/2021
Data: 23/11/2021 Processo: 1560/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 164.909,10
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 141.840,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 141.840,32
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNEMCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 156014/2021 - EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00017/2021 - 21/12/2021 Anulação
Data: 21/12/2021 Processo: 560/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$28,30
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: