|
Empenho 00117/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
616/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 179,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 179,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 179,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 3362 EMITIDA DIA 26/01/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.
|
|
|
Empenho 00118/2021 - 26/02/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
39148/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.
|
|
|
Empenho 00118/2021 - 26/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
39148/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$80,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00119/2021 - 26/02/2021
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Processo:
|
39148/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 80,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2020 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.
|
|
|
Empenho 00128/2021 - 09/03/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Processo:
|
9374/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 366,25
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 366,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 366,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
|
Empenho 00136/2021 - 18/03/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
14007/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 17,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|
|
Empenho 00138/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
44495/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.536,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.536,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.536,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 296 emitida em 21/12/20 da empresa Vital.
|
|
|
Empenho 00174/2021 - 09/04/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Processo:
|
15149/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 46,52
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 46,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
|
|
Empenho 00207/2021 - 28/04/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Processo:
|
27054/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 201,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 201,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 201,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no reolhimento do INSS soibre a NF 1169 emitida em 28/10/20
|
|
|
Empenho 00210/2021 - 03/05/2021
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Processo:
|
11954/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88,84
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 88,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF nº 2593 emitida em 31/03/21 do fornecedor Karisten
|
|
|
Empenho 00252/2021 - 28/05/2021
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Processo:
|
21089/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 59,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 59,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1216 emitida em 30/04/21 - da empresa Himalaia.
|
|
|
Empenho 00254/2021 - 01/06/2021
|
| Data:
|
01/06/2021
|
Processo:
|
18074/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 450,66
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 450,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 450,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço nº 18711 emitida em 26/04/2021 pela empresa TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA, CNPJ 00.611.119/0001-09.
|
|
|
Empenho 00359/2021 - 10/08/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Processo:
|
41704/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 45,16
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 45,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021
|
|
|
Empenho 00421/2021 - 21/09/2021
|
| Data:
|
21/09/2021
|
Processo:
|
28854/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 187,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 187,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 187,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Parcela referente a juros e multas pelo não recolhimento tempestivo do INSS retido.
|
|
|
Empenho 00448/2021 - 28/09/2021
|
| Data:
|
28/09/2021
|
Processo:
|
13146/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 884,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 884,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 884,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS SOBRE GUIA DE PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 00510/2021 - 18/11/2021
|
| Data:
|
18/11/2021
|
Processo:
|
61163/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 7,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00589/2021 - 20/12/2021
|
| Data:
|
20/12/2021
|
Processo:
|
2804/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.081,97
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.081,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.081,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GPS DECORRENTE DE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Empenho 00616/2021 - 23/12/2021
|
| Data:
|
23/12/2021
|
Processo:
|
63029/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 42,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 42,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Juros e Multa gerados pelo atraso no recolhimento da Nota fiscal 2938 emitida em 22/11/2021 da empresa KARISTEN COMERCIO E SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA.
|
|