Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 108.036.047,53 Total Liquidado: R$ 106.216.397,06 Total Pago: R$ 106.216.397,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 106.465.264,27 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 96.059.749,11
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

176 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0115/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 21.915,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 21.915,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 21.915,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0120/2021 - 01/03/2021
Data: 01/03/2021 Processo: 480-46/2018 Licitação: 4/2018 Valor Original: R$ 130.334,98
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 130.334,98
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 130.334,98
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0117/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 616-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 179,70
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 179,70
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 179,70
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DA NF 3362 EMITIDA DIA 26/01/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.

Empenho 0118/2021 - 26/02/2021
Data: 26/02/2021 Processo: 39148-96/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80,70
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2021 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.

Empenho 0118/2021 - 26/02/2021 Anulação
Data: 26/02/2021 Processo: 39148-96/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$80,70
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição:

Empenho 0119/2021 - 26/02/2021
Data: 26/02/2021 Processo: 39148-96/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 80,72
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 80,72
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DA NF 3349 EMITIDA DIA 21/12/2020 PELA EMPRESA LIDER SANEAMENTO LTDA.

Empenho 0001/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 5.075,00
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 4.282,60
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 4.282,60
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO 7767162/2017. EXERCÍCIO 2021

Empenho 0077/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 1525-03/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.953,18
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 1.953,18
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.953,18
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.

Empenho 0002/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 64238-81/2019 Licitação: 420/2019 Valor Original: R$ 461.300,00
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 271.300,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 271.300,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO ATÉ 04/11/2021 CONTRATO 124/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 639994/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0003/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 37118-40/2017 Licitação: 77/2017 Valor Original: R$ 51.212,61
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 35.629,95
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 35.629,95
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0009/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 30.981,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 30.981,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 30.981,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PROCESSO 958105/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0010/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 38554-31/2020 Licitação: 150/2020 Valor Original: R$ 36.830.743,64
Beneficiário: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Liquidado: R$ 33.764.209,52
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 33.764.209,52
Natureza: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO CT EMERGENCIAL 358/2020 - SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA RESÍDUOS ESPECIAIS (INERTES), COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. PROC. 3855431/2020. EX. 2021.

Empenho 0013/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 21841-02/2020 Licitação: 106/2020 Valor Original: R$ 767.034,00
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 331.487,50
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 331.487,50
Natureza: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT EMERGENCIAL 275/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PROCESSO 2184102/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0015/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 21842-57/2020 Licitação: 107/2020 Valor Original: R$ 2.256.770,00
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.169.285,14
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.169.285,14
Natureza: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT EMERGENCIAL 276/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E ESPECIAIS (INERTES) COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2184257/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0016/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 1560-14/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 591.582,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 591.582,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 591.582,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0018/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 32145-64/2015 Licitação: 18/2015 Valor Original: R$ 2.986.345,67
Beneficiário: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 1.864.003,35
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.864.003,35
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 348/2015 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1688287/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0019/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 480-46/2018 Licitação: 4/2018 Valor Original: R$ 110.248,02
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 79.623,57
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 79.623,57
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº7373615/19. EX/21.

Empenho 0017/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 1520-72/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 349.072,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 260.802,69
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 260.802,69
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.

Empenho 0014/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 12495-71/2020 Licitação: 100/2020 Valor Original: R$ 85.088,02
Beneficiário: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV Liquidado: R$ 77.400,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 77.400,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT 263/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 1249571/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0052/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 28329-00/2016 Licitação: 11/2016 Valor Original: R$ 107.992,59
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 107.824,12
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 107.824,12
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 30/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 148122/2020 - EXERCÍCIO/2021.