Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 814.050,83 Total Liquidado: R$ 796.785,80 Total Pago: R$ 796.785,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 796.785,80 Total Liquidado: R$ 690.072,92 Total Pago: R$ 690.072,92
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00011/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 24.964,69
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 24.964,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.964,69
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00012/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 219.567,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 219.567,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 219.567,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00073/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 12.098,97
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 12.098,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.098,97
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7306694/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00075/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 182.503,34
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 182.503,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 182.503,34
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº7306694/2016. EX/21.

Empenho 00294/2021 - 29/06/2021
Data: 29/06/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 113.897,93
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 113.897,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 113.897,93
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT 36/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS_PROC 7306694/2016. EX 2021.

Empenho 00295/2021 - 30/06/2021
Data: 30/06/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 253.234,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 235.969,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 235.969,28
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00561/2021 - 25/11/2021
Data: 25/11/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 7.784,59
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 7.784,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.784,59
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 36/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7306694/2016. EXERCÍCIO/2021.