|
Empenho 00008/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.509,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 8.093,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.093,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00171/2021 - 25/03/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
36164/2020
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.744,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.744,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.744,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROC: 1451520/2021, ATA: 32/2021, SC 144/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00212/2021 - 05/05/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.861,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CT243/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO Nº 2246530/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00213/2021 - 06/05/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 680,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 680,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 176/2020 RRP 83/2020 AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS. CT 80/2021. PROCESSO 1859259/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00486/2021 - 20/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$195,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00483/2021 - 20/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
20/05/2021
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$31,20
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00538/2021 - 21/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
21/05/2021
|
Processo:
|
42329/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$772,60
|
| Beneficiário:
|
S. T. DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00258/2021 - 14/06/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Processo:
|
23680/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor Original:
|
R$ 69.498,00
|
| Beneficiário:
|
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 69.498,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.498,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
CT 106/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO PAPELEIRA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A SEREM INSTALADOS EM VIAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS. VIGÊNCIA 3 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2368072/2021.
|
|
|
Empenho 00260/2021 - 15/06/2021
|
| Data:
|
15/06/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.139,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 4.139,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.139,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00492/2021 - 19/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/07/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$36,55
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 28/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$415,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00212/2021 - 28/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.861,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00414/2021 - 08/09/2021
|
| Data:
|
08/09/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 3.811,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 3.811,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.811,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 243/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00418/2021 - 16/09/2021
|
| Data:
|
16/09/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 4.132,70
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.132,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.132,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 1441981/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 47/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 566/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00420/2021 - 20/09/2021
|
| Data:
|
20/09/2021
|
Processo:
|
11799/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.720,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.720,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.720,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 5384008/2021, ATA: 56/2021, SC 567/2021, RRP: 21/2021. REF. AQUISIÇÕES DE AÇÚCAR CRISTAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00447/2021 - 23/09/2021
|
| Data:
|
23/09/2021
|
Processo:
|
8119/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 960,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROC: 5326887/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 200/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 580/2021, RRP: 21/2020. REF. AQUISIÇÕES DE PAPEL HIGIÊNICO 30M – FOLHAS SIMPLES. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00457/2021 - 13/10/2021
|
| Data:
|
13/10/2021
|
Processo:
|
20654/2021
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor Original:
|
R$ 520,00
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 520,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 520,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAIXA POLIONDA. ATA: 102/2021, SC 609/2021, RRP: 45/2021. PROCESSO Nº 5877462/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00462/2021 - 18/10/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
34524/2021
|
Licitação:
|
163/2021
|
Valor Original:
|
R$ 34.800,00
|
| Beneficiário:
|
PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 34.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.54 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ASFALTO A FRIO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 139/2021. RRP 72/2021. SC 615/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5914749/2021.
|
|
|
Empenho 00469/2021 - 27/10/2021
|
| Data:
|
27/10/2021
|
Processo:
|
48748/2021
|
Licitação:
|
121/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.584,00
|
| Beneficiário:
|
MALHATEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 17.584,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.584,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER ÀS EQUIPES OPERACIONAIS DA CENTRAL DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4874826/2021.
|
|
|
Empenho 00447/2021 - 27/10/2021
Anulação
|
| Data:
|
27/10/2021
|
Processo:
|
8119/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$960,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
|
|