Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 109.745.012,03 Total Liquidado: R$ 107.922.221,88 Total Pago: R$ 107.922.221,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 108.169.004,12 Total Liquidado: R$ 98.073.448,90 Total Pago: R$ 97.499.555,50
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

255 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00065/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 28329/2016 Licitação: 11/2016 Valor Original: R$ 927.115,41
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 927.004,04
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 927.004,04
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇAO AO CT30/17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. VIG. 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO 2832900/2016 - EX/21.

Empenho 00014/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 12495/2020 Licitação: 100/2020 Valor Original: R$ 85.088,02
Beneficiário: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV Liquidado: R$ 77.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 77.400,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT 263/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 1249571/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00056/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9566/2020 Licitação: 99/2020 Valor Original: R$ 167.826,75
Beneficiário: RECICLA - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RECICLAGEM Liquidado: R$ 138.030,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 138.030,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CONTRATO 265/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 956659/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00295/2021 - 30/06/2021
Data: 30/06/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 253.234,31
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 235.969,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 235.969,28
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00071/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 3125/2021 Licitação: 3/2021 Valor Original: R$ 1.300.551,00
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.121.431,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.121.431,97
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: CT07/21 - EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIG. 90 DIAS. PROCESSO Nº 312524/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00363/2021 - 24/08/2021
Data: 24/08/2021 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 5.533,30
Beneficiário: DELTA AUTOMOTORES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 225/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 33700477/2021. CT 170/2021-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE 4X4 COM 05 LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 4196973/2021.

Empenho 00535/2021 - 23/11/2021
Data: 23/11/2021 Processo: 9566/2020 Licitação: 99/2020 Valor Original: R$ 38.700,00
Beneficiário: RECICLA - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RECICLAGEM Liquidado: R$ 38.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.700,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 265/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 3670642/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00575/2021 - 02/12/2021
Data: 02/12/2021 Processo: 31104/2018 Licitação: 3/2018 Valor Original: R$ 363.505,00
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Liquidado: R$ 363.505,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 363.505,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO PERÍODO JAN Á SET/2021 E PREVISÃO OUT Á DEZ/2021 CONTRATO 415/2018 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. PROC.2978932/2020 - EXERCÍCIO/21.

Empenho 00215/2021 - 10/05/2021
Data: 10/05/2021 Processo: 76316/2018 Licitação: 116/2019 Valor Original: R$ 58.833,01
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 58.833,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.833,01
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00510/2021 - 18/11/2021
Data: 18/11/2021 Processo: 61163/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 7,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7,71
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021

Empenho 00052/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 28329/2016 Licitação: 11/2016 Valor Original: R$ 107.992,59
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 107.824,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 107.824,12
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 30/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 148122/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00138/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 44495/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.536,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.536,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.536,89
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 296 emitida em 21/12/20 da empresa Vital.

Empenho 00359/2021 - 10/08/2021
Data: 10/08/2021 Processo: 41704/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 45,16
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 45,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45,16
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021

Empenho 00584/2021 - 10/12/2021
Data: 10/12/2021 Processo: 65631/2021 Licitação: 137/2021 Valor Original: R$ 3.958.483,08
Beneficiário: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Liquidado: R$ 3.958.483,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.958.483,08
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA RESÍDUOS ESPECIAIS (INERTES), COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. CT 265/2021. PROC 6563107/2021. EX.2021

Empenho 00070/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44318/2019 Licitação: 431/2019 Valor Original: R$ 10.833,25
Beneficiário: TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 10.833,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.833,25
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CT48/2020 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4431810/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00462/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 34524/2021 Licitação: 163/2021 Valor Original: R$ 34.800,00
Beneficiário: PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI Liquidado: R$ 34.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.800,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.54 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS
Descrição: AQUISIÇÃO DE ASFALTO A FRIO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 139/2021. RRP 72/2021. SC 615/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5914749/2021.

Empenho 00177/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 76316/2018 Licitação: 116/2019 Valor Original: R$ 61.959,39
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 54.710,81
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 54.710,81
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 DO CT197/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. CONTRATO TRANSFERIDO DA SEMMAM. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00116/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 3.668,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.668,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.668,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00445/2021 - 22/09/2021
Data: 22/09/2021 Processo: 54613/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.660,36
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.660,36
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.660,36
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05461308/21/21

Empenho 00451/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 56183/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 175,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 175,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 175,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DUA-DETRAN REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MQX 8314. EXERCÍCIO 2021.