|
Empenho 00065/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
28329/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 927.115,41
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 927.004,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 927.004,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇAO AO CT30/17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. VIG. 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO 2832900/2016 - EX/21.
|
|
|
Empenho 00014/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
12495/2020
|
Licitação:
|
100/2020
|
Valor Original:
|
R$ 85.088,02
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Liquidado:
|
R$ 77.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 77.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 263/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 1249571/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00056/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
9566/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 167.826,75
|
| Beneficiário:
|
RECICLA - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RECICLAGEM
|
Liquidado:
|
R$ 138.030,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 138.030,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 265/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 956659/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00295/2021 - 30/06/2021
|
| Data:
|
30/06/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 253.234,31
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 235.969,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 235.969,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00071/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
3125/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.300.551,00
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.121.431,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.121.431,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
CT07/21 - EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIG. 90 DIAS. PROCESSO Nº 312524/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00363/2021 - 24/08/2021
|
| Data:
|
24/08/2021
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.533,30
|
| Beneficiário:
|
DELTA AUTOMOTORES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 225/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 33700477/2021. CT 170/2021-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL TIPO CAMINHONETE 4X4 COM 05 LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CENTRAL DE SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 4196973/2021.
|
|
|
Empenho 00535/2021 - 23/11/2021
|
| Data:
|
23/11/2021
|
Processo:
|
9566/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor Original:
|
R$ 38.700,00
|
| Beneficiário:
|
RECICLA - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RECICLAGEM
|
Liquidado:
|
R$ 38.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 265/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 3670642/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00575/2021 - 02/12/2021
|
| Data:
|
02/12/2021
|
Processo:
|
31104/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor Original:
|
R$ 363.505,00
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 363.505,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 363.505,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO PERÍODO JAN Á SET/2021 E PREVISÃO OUT Á DEZ/2021 CONTRATO 415/2018 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. PROC.2978932/2020 - EXERCÍCIO/21.
|
|
|
Empenho 00215/2021 - 10/05/2021
|
| Data:
|
10/05/2021
|
Processo:
|
76316/2018
|
Licitação:
|
116/2019
|
Valor Original:
|
R$ 58.833,01
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 58.833,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.833,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES FAZ SUPRESSÃO DE 8,39%, DESCONTO DE 10% SOBRE VALOR UNITÁRIO E ACRÉSCIMO DE 50 UNIDADES AO CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00510/2021 - 18/11/2021
|
| Data:
|
18/11/2021
|
Processo:
|
61163/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 7,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2021
|
|
|
Empenho 00052/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
28329/2016
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor Original:
|
R$ 107.992,59
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 107.824,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.824,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 30/2017 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO 148122/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00138/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
44495/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.536,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1.536,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.536,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 296 emitida em 21/12/20 da empresa Vital.
|
|
|
Empenho 00359/2021 - 10/08/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Processo:
|
41704/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 45,16
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 45,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 45,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021
|
|
|
Empenho 00584/2021 - 10/12/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Processo:
|
65631/2021
|
Licitação:
|
137/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.958.483,08
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 3.958.483,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.958.483,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SERVIÇOS DE COLETA SEMI-AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS TIPO DOMICILIAR, MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS, COLETA RESÍDUOS ESPECIAIS (INERTES), COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS E OUTROS SERVIÇOS. CT 265/2021. PROC 6563107/2021. EX.2021
|
|
|
Empenho 00070/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.833,25
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.833,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.833,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT48/2020 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 4431810/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00462/2021 - 18/10/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
34524/2021
|
Licitação:
|
163/2021
|
Valor Original:
|
R$ 34.800,00
|
| Beneficiário:
|
PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 34.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.54 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ASFALTO A FRIO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 139/2021. RRP 72/2021. SC 615/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5914749/2021.
|
|
|
Empenho 00177/2021 - 22/04/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Processo:
|
76316/2018
|
Licitação:
|
116/2019
|
Valor Original:
|
R$ 61.959,39
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 54.710,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.710,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº01 DO CT197/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. CONTRATO TRANSFERIDO DA SEMMAM. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00116/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.668,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.668,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.668,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00445/2021 - 22/09/2021
|
| Data:
|
22/09/2021
|
Processo:
|
54613/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.660,36
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.660,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.660,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 09/2021-Proc. 05461308/21/21
|
|
|
Empenho 00451/2021 - 29/09/2021
|
| Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
56183/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 175,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 175,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DUA-DETRAN REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MQX 8314. EXERCÍCIO 2021.
|
|