|
Empenho 00652/2021 - 28/06/2021
|
| Data:
|
28/06/2021
|
Processo:
|
28559/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.817,37
|
| Beneficiário:
|
ABRASF ASSOC. BRAS. DOS SECRETARIOS DE FINANCAS
|
Liquidado:
|
R$ 13.817,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.817,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DA ABRASF – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 2855937/2021.
|
|
|
Empenho 00569/2021 - 27/05/2021
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 560.000,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 537.123,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 537.123,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00570/2021 - 27/05/2021
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Processo:
|
44879/2018
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor Original:
|
R$ 190.916,67
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 190.916,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 190.916,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 437/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. PROCESSO 3859906/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00571/2021 - 27/05/2021
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Processo:
|
486/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 300.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00573/2021 - 31/05/2021
|
| Data:
|
31/05/2021
|
Processo:
|
52094/2018
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor Original:
|
R$ 671.862,38
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 671.862,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 671.862,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 457/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 4083932/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00574/2021 - 07/06/2021
|
| Data:
|
07/06/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.561,12
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 12.561,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.561,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00575/2021 - 07/06/2021
|
| Data:
|
07/06/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 528.501,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 528.501,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 528.501,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00576/2021 - 07/06/2021
|
| Data:
|
07/06/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 528.501,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 528.501,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 528.501,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00577/2021 - 09/06/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 202.326,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 202.326,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 202.326,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES DO CT Nº 62/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO 221303/2018. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00578/2021 - 09/06/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
53476/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 28.882,00
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 16.320,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.320,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 481/2019 PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5347661/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00580/2021 - 09/06/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
53878/2019
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor Original:
|
R$ 104.896,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 67.909,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.909,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00583/2021 - 10/06/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Processo:
|
71516/2019
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.977,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 5.446,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.446,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 501/2019_SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 7151657/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00584/2021 - 10/06/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Processo:
|
59342/2019
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor Original:
|
R$ 78.098,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 26.597,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.597,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC. 5934254/2019 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00586/2021 - 10/06/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Processo:
|
56477/2019
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
R$ 48.189,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 44.025,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.025,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 447/2019, SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 5647768/2019. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00587/2021 - 10/06/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Processo:
|
57346/2019
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor Original:
|
R$ 28.593,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 26.301,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.301,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 480/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 5734606/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00588/2021 - 10/06/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Processo:
|
64059/2019
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.386,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.426,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.426,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 473/2019, REF. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 6405944/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00369/2021 - 25/03/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
45739/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.542,27
|
| Beneficiário:
|
ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO
|
Liquidado:
|
R$ 514,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 514,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. ÁLVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO, CPF 051.318.444-95. EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00370/2021 - 25/03/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
45739/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.964,97
|
| Beneficiário:
|
EDIMARCOS LUCHI
|
Liquidado:
|
R$ 16.964,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.964,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. EDIMARCOS LUCHI, CPF 073.170.247-67. EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00371/2021 - 25/03/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
45739/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.973,97
|
| Beneficiário:
|
GRACIETE DE SOUZA DOS SANTOS
|
Liquidado:
|
R$ 16.973,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
ASSESSOR TECNICO
|
Pago:
|
R$ 16.973,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DA CONSELHEIRA SRA. GRACIETE DE SOUZA, CPF 010.563.187-67. EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Empenho 00372/2021 - 25/03/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
45739/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 14.394,52
|
| Beneficiário:
|
GUSTAVO PASSOS CORTELETTI
|
Liquidado:
|
R$ 14.394,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.394,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
GRATIFICAÇÃO JETON EM FAVOR DO CONSELHEIRO SR. GUSTAVO PASSOS CORTELETTI, CPF 072.845.567-65. EXERCÍCIO DE 2021.
|
|