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Empenho 00048/2021 - 18/01/2021
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| Data:
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18/01/2021
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Processo:
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71616/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 309,68
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 309,68
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 309,68
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.
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Empenho 00098/2021 - 25/01/2021
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| Data:
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25/01/2021
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Processo:
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71516/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.105,52
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| Beneficiário:
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BANCO ORIGINAL S/A
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Liquidado:
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R$ 1.105,52
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.105,52
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, SALDO CT 501/2019_SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS_DEZ/2020. PROC.7151657/2019.
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Empenho 00099/2021 - 25/01/2021
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| Data:
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25/01/2021
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Processo:
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71599/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 2.873,95
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| Beneficiário:
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ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
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Liquidado:
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R$ 2.873,95
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 2.873,95
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.
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Empenho 00155/2021 - 26/01/2021
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| Data:
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26/01/2021
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Processo:
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71516/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 0,64
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| Beneficiário:
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BANCO ORIGINAL S/A
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Liquidado:
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R$ 0,64
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 0,64
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CT 501/2019_SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.
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Empenho 00186/2021 - 01/02/2021
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| Data:
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01/02/2021
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Processo:
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55927/2016
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 633,80
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| Beneficiário:
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GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
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Liquidado:
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R$ 633,80
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 633,80
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
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Empenho 00217/2021 - 09/02/2021
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| Data:
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09/02/2021
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Processo:
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5052/2019
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 600,00
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| Beneficiário:
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SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
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Liquidado:
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R$ 600,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
|
R$ 600,00
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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| Natureza:
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3.3.90.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO
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| Descrição:
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DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CONTRATO 425/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DEZEMBRO/2020.
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Empenho 00523/2021 - 19/05/2021
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| Data:
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19/05/2021
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Processo:
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27654/2018
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 13,45
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| Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
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R$ 13,45
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 13,45
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATORIO RELATIVO AO SALDO CONTRATO 9912448259/2018 PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS REALIZADO NO DIA 08/02/2019. PROCESSO 2765418/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
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Empenho 00528/2021 - 19/05/2021
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| Data:
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19/05/2021
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Processo:
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20901/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 11,85
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| Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
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R$ 11,85
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 11,85
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| Unidade Orçamentária:
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18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
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Quant. Itens
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| Natureza:
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3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO RELATIVO AO SERVIÇO DE POSTAGEM DO SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 22/2016 PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À FATURA Nº 192116 DE 31/07/2018. PROCESSO 2090150/2021. EXERCÍCIO 2021.
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