Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.426.727,88 Total Liquidado: R$ 3.273.486,90 Total Pago: R$ 3.273.486,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.273.486,90 Total Liquidado: R$ 2.974.864,34 Total Pago: R$ 2.796.815,65
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

110 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00050/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 53476/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Liquidado: R$ 40.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5347661/2019. VALOR ESTIMADO P/EXERCÍCIO/2021

Empenho 00074/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 59342/2019 Licitação: 267/2019 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 100.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC. 5934254/2019. EX 2021.

Empenho 00076/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 64059/2019 Licitação: 252/2019 Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Liquidado: R$ 38.988,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.988,26
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 473/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERC. 2021. PROC. 6405944/2019.

Empenho 00077/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 56477/2019 Licitação: 240/2019 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 100.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 447/2019. SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5647768/2019. EXERCÍCIO 2021

Empenho 00078/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 1905/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 15.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00080/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 57346/2019 Licitação: 262/2019 Valor Original: R$ 20.000,00
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Liquidado: R$ 20.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 480/2019, REF. PREST. DE SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5734606/2019. EX 2021

Empenho 00081/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 53878/2019 Licitação: 268/2019 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidado: R$ 100.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00083/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 29191/2020 Licitação: 124/2020 Valor Original: R$ 675.812,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 675.812,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 675.812,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912506202, CONTRATAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROC 2919143/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00085/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 55797/2019 Licitação: 216/2019 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Liquidado: R$ 3.229,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.229,68
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5579709/2019. EX 2021.

Empenho 00091/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 71516/2019 Licitação: 269/2019 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 10.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 501/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DA DÍVIDA ATIVA/DAS MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 7151657/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00092/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 45306/2020 Licitação: 4/2021 Valor Original: R$ 75.008,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 41.698,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41.698,74
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtual 4530647/2020

Empenho 00094/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 486/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 254.759,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 254.759,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 254.759,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 00095/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 481/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.890,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 3.890,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.890,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 00101/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75907/2018 Licitação: 148/2019 Valor Original: R$ 7.500,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 7.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.500,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00103/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 160.000,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 160.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 160.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 469/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741257/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00109/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 74354/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.200,33
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 3.200,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.200,33
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: APOSTILAMENTO 8 (15/09/2019 A 14/09/2020) E DIFERENÇA REAJUSTE (15/09/2020 A 31/12/2020) TERMO CESSÃO USO ONEROSO 1/2014 CESSÃO USO ÁREA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EX. 2021.

Empenho 00110/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 74354/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 79.180,20
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 79.180,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 79.180,20
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00111/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 5052/2019 Licitação: 206/2019 Valor Original: R$ 89.954,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 89.954,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89.954,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO CT 425/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/19. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00112/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 52489/2019 Licitação: 196/2019 Valor Original: R$ 19.159,00
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Liquidado: R$ 19.159,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.159,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO DO CT376/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº5248913/19. EX/21.

Empenho 00152/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 63024/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 21.700,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 50/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO (MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS). PROCESSO 427171/2018. EXERCÍCIO 2021.