Empenho 00050/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
53476/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 40.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5347661/2019. VALOR ESTIMADO P/EXERCÍCIO/2021
|
|
Empenho 00074/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
59342/2019
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC. 5934254/2019. EX 2021.
|
|
Empenho 00076/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
64059/2019
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 38.988,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.988,26
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 473/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXERC. 2021. PROC. 6405944/2019.
|
|
Empenho 00077/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
56477/2019
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 447/2019. SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5647768/2019. EXERCÍCIO 2021
|
|
Empenho 00078/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1905/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 15.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00080/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
57346/2019
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 20.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 480/2019, REF. PREST. DE SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 5734606/2019. EX 2021
|
|
Empenho 00081/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
53878/2019
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 100.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 100.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00083/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
29191/2020
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor Original:
|
R$ 675.812,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 675.812,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 675.812,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CT 9912506202, CONTRATAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROC 2919143/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00085/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
55797/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.229,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.229,68
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5579709/2019. EX 2021.
|
|
Empenho 00091/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
71516/2019
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 501/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DA DÍVIDA ATIVA/DAS MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC 7151657/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00092/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
45306/2020
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 75.008,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 41.698,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.698,74
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtual 4530647/2020
|
|
Empenho 00094/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
486/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 254.759,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 254.759,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 254.759,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
Empenho 00095/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
481/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.890,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 3.890,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.890,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
Empenho 00101/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75907/2018
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.500,00
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00103/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 160.000,00
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 160.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 469/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741257/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00109/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
74354/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.200,33
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 3.200,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.200,33
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO 8 (15/09/2019 A 14/09/2020) E DIFERENÇA REAJUSTE (15/09/2020 A 31/12/2020) TERMO CESSÃO USO ONEROSO 1/2014 CESSÃO USO ÁREA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EX. 2021.
|
|
Empenho 00110/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
74354/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 79.180,20
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 79.180,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.180,20
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00111/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 89.954,00
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 89.954,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.954,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 425/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/19. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00112/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
52489/2019
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor Original:
|
R$ 19.159,00
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Liquidado:
|
R$ 19.159,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.159,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT376/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº5248913/19. EX/21.
|
|
Empenho 00152/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 21.700,00
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 50/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO (MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS). PROCESSO 427171/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|