|
Empenho 00180/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.045,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.045,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00190/2021 - 02/02/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 680,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 680,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 05/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 355880/2021. EX/21.
|
|
|
Empenho 00427/2021 - 22/04/2021
|
| Data:
|
22/04/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.020,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 850,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC: 1821320/2021, ATA: 262/2020, SC : 224/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 73/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00579/2021 - 09/06/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
14294/2020
|
Licitação:
|
117/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.716,00
|
| Beneficiário:
|
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.716,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.716,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
PROC: 2038220/2021, ATA: 47/2021, SC 345/2021, RRP: 39/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2038220/2021.
|
|
|
Empenho 00655/2021 - 28/06/2021
|
| Data:
|
28/06/2021
|
Processo:
|
22201/2020
|
Licitação:
|
162/2020
|
Valor Original:
|
R$ 164,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 164,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 164,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 3609910/2021, ATA 239/2020, SC 380/2021, RRP: 85/2020. REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHA. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00656/2021 - 28/06/2021
|
| Data:
|
28/06/2021
|
Processo:
|
20925/2020
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor Original:
|
R$ 81,00
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 81,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 3627470/2021, ATA 220/2020, SC 381/2021, RRP: 79/2020. REF. AQUISIÇÃO DE LAPIS GRAFITE 2B. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00661/2021 - 02/07/2021
|
| Data:
|
02/07/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 390,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 390,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 390,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 3627325/2021, ATA 55/2021, SC 379/2021, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO ESFEROGRÁFICA, CORES VERMELHA E PRETA. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00662/2021 - 02/07/2021
|
| Data:
|
02/07/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 479,20
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 479,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 479,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO ESFEROGRÁFICA COR AZUL E PINCEL ATÔMICO CORES AZUL E PRETO. ATA 54/2021, SC 378/2021, RRP: 13/2021. PROCESSO Nº 3627136/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00706/2021 - 14/07/2021
|
| Data:
|
14/07/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 782,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 646,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 646,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇOS: 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 176/2020 RRP: 83/2020 SC 388/2021 PROCESSO 3640852/2021 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA OS AGENTES DO MUNICÍPIO TENHAM ACESSO ÀS FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PARA ACOMPANHAR O SIMPLES NACIONAL - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00711/2021 - 15/07/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Processo:
|
10568/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.480,00
|
| Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.480,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÕES DE COPOS DESCARTÁVEIS. ATA: 78/2021, SC: 419/2021, RRP: 17/2021. PROCESSO Nº 3934820/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00923/2021 - 23/09/2021
|
| Data:
|
23/09/2021
|
Processo:
|
20652/2021
|
Licitação:
|
108/2021
|
Valor Original:
|
R$ 198,00
|
| Beneficiário:
|
ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 198,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 198,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 5534208/2021, ATA: 94/2021, SC 576/2021, RRP: 35/2021. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR). EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00924/2021 - 27/09/2021
|
| Data:
|
27/09/2021
|
Processo:
|
26419/2021
|
Licitação:
|
119/2021
|
Valor Original:
|
R$ 635,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 635,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 635,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 5536270/2021, ATA: 99/2021, SC 578/20210, RRP: 46/2021. REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (ENVELOPES OFICIO E MEIO OFÍCIO). EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00933/2021 - 27/09/2021
|
| Data:
|
27/09/2021
|
Processo:
|
20652/2021
|
Licitação:
|
108/2021
|
Valor Original:
|
R$ 189,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 189,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 189,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
PROC: 5535802/2021, ATA: 92/2021, SC 577/2021, RRP: 35/2021. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA LÍQUIDA E RÉGUA). EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 01107/2021 - 23/11/2021
|
| Data:
|
23/11/2021
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 29.892,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PMV (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PROCESSO 5656818/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 01108/2021 - 23/11/2021
|
| Data:
|
23/11/2021
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor Original:
|
R$ 390,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PMV (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO. PROCESSO 5656818/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00427/2021 - 20/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
20/12/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$170,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00706/2021 - 20/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
20/12/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$136,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00180/2021 - 29/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2021
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$48.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01107/2021 - 29/12/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/12/2021
|
Processo:
|
15455/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$14.892,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
|