Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 38.161.782,24 Total Liquidado: R$ 37.638.944,24 Total Pago: R$ 37.638.790,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 37.997.167,37 Total Liquidado: R$ 36.451.938,86 Total Pago: R$ 35.768.565,62
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

512 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 21942/2020 Licitação: 84/2020 Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.431,02
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.431,02
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00002/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 1603/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 26.384,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 26.384,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26.384,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 160361/2021.

Empenho 00003/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 1556/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 170.678,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 170.678,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 170.678,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 5.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00005/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 1694/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 404.939,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 296.192,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 296.192,31
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020

Empenho 00006/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 1694/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.260.348,00
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Liquidado: R$ 882.123,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 882.123,91
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2020

Empenho 00007/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 1694/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.434.514,00
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 2.027.404,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.027.404,09
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2020

Empenho 00008/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 29069/2019 Licitação: 235/2019 Valor Original: R$ 6.493,50
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 2.534,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.534,87
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00009/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 24894/2017 Licitação: 162/2017 Valor Original: R$ 760.184,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 760.184,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 760.184,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PROCESSO 6811600/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00010/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 29069/2019 Licitação: 235/2019 Valor Original: R$ 24.354,00
Beneficiário: ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME Liquidado: R$ 11.347,16
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.347,16
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00011/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00012/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.139,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.139,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.139,07
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00013/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 510.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 510.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 510.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1307080/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00014/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 13600/2017 Licitação: 49/2017 Valor Original: R$ 6.638,40
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.638,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.638,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1467307/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00015/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 159.291,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 159.291,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 159.291,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00016/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4018/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 23.293,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 23.293,02
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 23.293,02
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21

Empenho 00017/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4018/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.682,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.682,11
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 3.682,11
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21

Empenho 00018/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4018/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.385,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.385,35
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 15.385,35
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21

Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4018/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 756.527,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 756.527,20
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 756.527,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21

Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4018/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 648,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 648,94
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 648,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21