Empenho 00001/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
21942/2020
|
Licitação:
|
84/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.431,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.431,02
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00002/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
1603/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26.384,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 26.384,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.384,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 160361/2021.
|
|
Empenho 00003/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
1556/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 170.678,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 170.678,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170.678,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.400,00
|
Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 5.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.400,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00005/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1694/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 404.939,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 296.192,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 296.192,31
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
Empenho 00006/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1694/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.260.348,00
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 882.123,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 882.123,91
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
Empenho 00007/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
1694/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.434.514,00
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Liquidado:
|
R$ 2.027.404,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.027.404,09
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
Empenho 00008/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 6.493,50
|
Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.534,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00009/2021 - 20/01/2021
|
Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
24894/2017
|
Licitação:
|
162/2017
|
Valor Original:
|
R$ 760.184,00
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 760.184,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 760.184,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 428/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA. PROCESSO 6811600/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00010/2021 - 21/01/2021
|
Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
29069/2019
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.354,00
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 11.347,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.347,16
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00011/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.500,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 7.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00012/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.139,07
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.139,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.139,07
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00013/2021 - 22/01/2021
|
Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 510.000,00
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 510.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 510.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1307080/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00014/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
13600/2017
|
Licitação:
|
49/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.638,40
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 6.638,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.638,40
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1467307/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00015/2021 - 25/01/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 159.291,00
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 159.291,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.291,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00016/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.293,02
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 23.293,02
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 23.293,02
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21
|
|
Empenho 00017/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.682,11
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.682,11
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.682,11
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21
|
|
Empenho 00018/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.385,35
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.385,35
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.385,35
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.51 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21
|
|
Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 756.527,20
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 756.527,20
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 756.527,20
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21
|
|
Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 648,94
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 648,94
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 648,94
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21
|
|