|
Empenho 00277/2021 - 09/08/2021
|
| Data:
|
09/08/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 133.000,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 133.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 00084/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
30199/2020
|
Licitação:
|
238/2020
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO DE PREÇO 269/2020 PREGÃO 238/2020 RRP 126/2020 SS 30800125/2021 SERVIÇOS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1328770/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00366/2021 - 13/10/2021
|
| Data:
|
13/10/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 143.495,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 143.495,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 143.495,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 00118/2021 - 20/04/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 186.562,25
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 186.562,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 186.562,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00367/2021 - 15/10/2021
|
| Data:
|
15/10/2021
|
Processo:
|
59208/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 127,61
|
| Beneficiário:
|
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 127,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 127,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO TAXA DE RECADASTRAMENTO JUNTO AO CBMES. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00198/2021 - 03/06/2021
|
| Data:
|
03/06/2021
|
Processo:
|
6152/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 557,82
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 557,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 557,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DUA/DETRAN/ES - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DOC. 202180143082096), REF. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER S MTX4 DA DEFESA CIVIL (PLACA RBA1I92 - RENAVEN 01227013261) PARA SEMSU REALIZADO NO DETRAN/ES. PROCESSO 615259/2021 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00447/2021 - 13/12/2021
|
| Data:
|
13/12/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 00487/2021 - 22/12/2021
|
| Data:
|
22/12/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.461,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.461,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00015/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 159.291,00
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 159.291,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.291,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00113/2021 - 05/04/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 55.029,75
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 33.282,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.282,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CT187/19 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 1129946/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00163/2021 - 12/05/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 525,00
|
| Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 287/2020 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. PROCESSO 2533104/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00080/2021 - 02/03/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 ACRÉSCIMO DE 20,43% SOBBRE O VALOR DO CONTRATO 187/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 984837/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00369/2021 - 18/10/2021
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 31.762,24
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.989,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.989,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 RETIFICA O ITEM Nº 34 E CONCEDE REAJUSTE DE 3,91% IPCA/IBGE CONTRATO 473/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 1730971/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00150/2021 - 28/04/2021
|
| Data:
|
28/04/2021
|
Processo:
|
30199/2020
|
Licitação:
|
238/2020
|
Valor Original:
|
R$ 51.990,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP
|
Liquidado:
|
R$ 19.209,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.209,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 47/2021 SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AGENTES DE TRÂNSITO). PROCESSO 1328770/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00204/2021 - 14/06/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Processo:
|
25562/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 233,94
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 233,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 233,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 0820210051052 - DO ENGENHEIRO YURI BRITTO COMO FISCAL DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 177/2020 JUNTO A EMPRESA HIMALAIA. PROCESSO Nº 2556207/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00245/2021 - 14/07/2021
|
| Data:
|
14/07/2021
|
Processo:
|
10976/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CONTRATO 337/2020 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 3406500/2020. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00043/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 124.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 124.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 124.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. PROC. 1129946/2019. EXERC. 2021.
|
|
|
Empenho 00446/2021 - 10/12/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.888,97
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO AO CT 473/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00435/2021 - 03/12/2021
|
| Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 35.398,09
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00456/2021 - 15/12/2021
|
| Data:
|
15/12/2021
|
Processo:
|
61105/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.115,64
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.115,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.115,64
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| Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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| Natureza:
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3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E AVERBAÇÕES JUNTO AO DETRAN/ES RELATIVOS AOS VEÍCULOS DOADOS PELA PRF À SEMSU: CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4, PLACAS JKR7278 E CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4, PLACAS OVQ0043. PROCESSO 6110578/2021 - EXERCÍCIO/2021.
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