Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 889,70 Total Liquidado: R$ 889,70 Total Pago: R$ 889,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 889,70 Total Liquidado: R$ 889,70 Total Pago: R$ 889,70
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00455/2021 - 15/12/2021
Data: 15/12/2021 Processo: 61105/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 889,70
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 889,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 889,70
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DUA DETRAN DOCUMENTO 202180147970118 REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG, PLACAS JKR7278, DOADO PELA PRF À SEMSU. PROCESSO 6110578/2021 - EXERCÍCIO/2021.