Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.949,07 Total Liquidado: R$ 3.043,87 Total Pago: R$ 3.043,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.060,94 Total Liquidado: R$ 3.043,87 Total Pago: R$ 3.043,87
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00078/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 1556/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 700,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 682,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 682,93
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.

Empenho 00115/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 55955/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.360,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 2.360,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.360,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.

Empenho 00103/2021 - 24/05/2021 Anulação
Data: 24/05/2021 Processo: 3019/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23,53
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição:

Empenho 00012/2021 - 04/06/2021 Anulação
Data: 04/06/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$88,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: