Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.869,85 Total Liquidado: R$ 6.823,56 Total Pago: R$ 6.823,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.840,63 Total Liquidado: R$ 6.823,56 Total Pago: R$ 6.823,56
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00052/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 67537/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 219,86
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 219,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 219,86
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO) - PROCESSO 6753706/2017.

Empenho 00078/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 1556/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 700,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 682,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 682,93
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.

Empenho 00115/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 55955/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.360,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 2.360,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.360,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.

Empenho 00027/2021 - 24/05/2021 Anulação
Data: 24/05/2021 Processo: 62870/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.746,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Descrição:

Empenho 00103/2021 - 24/05/2021 Anulação
Data: 24/05/2021 Processo: 3019/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23,53
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição:

Empenho 00011/2021 - 04/06/2021 Anulação
Data: 04/06/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$60,13
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição:

Empenho 00012/2021 - 04/06/2021 Anulação
Data: 04/06/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$88,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição:

Empenho 00026/2021 - 23/07/2021 Anulação
Data: 23/07/2021 Processo: 59795/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$52,50
Beneficiário: VISION NET LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição:

Empenho 00362/2021 - 01/10/2021
Data: 01/10/2021 Processo: 53987/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.559,83
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Liquidado: R$ 3.559,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.559,83
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AUDITORIA DO OFÍCIO/PMES/DRH/RH-4 118/2021_CESSÃO DO SERVIDOR PM TEN. MAGNO NASCIMENTO, CUJO O ADITIVO 03 CONVÊNIO DE CESSÃO 007/2013 ENCERROU EM 31/12/2020.