1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 37.639,20 Total Liquidado: R$ 37.333,20 Total Pago: R$ 37.333,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 37.333,20 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00051/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.360,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.326,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.326,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 43/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CT15/2021. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00276/2021 - 04/08/2021
Data: 04/08/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 24,28%_AO CT 15/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 381772/2021. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00450/2021 - 13/12/2021
Data: 13/12/2021 Processo: 66553/2021 Licitação: 139/2021 Valor Original: R$ 36.007,20
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 36.007,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.007,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT267/21- EMERGENCIAL LOCAÇÃO SOFTWARE DE ANÁLISE/INTELIGÊNCIA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO SISTEMA DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VIG.180 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº6655368/21. EX/21.