Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 977.383,82 Total Liquidado: R$ 931.539,33 Total Pago: R$ 931.539,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 931.539,33 Total Liquidado: R$ 840.134,37 Total Pago: R$ 694.101,06
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

32 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00277/2021 - 09/08/2021
Data: 09/08/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 133.000,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 133.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 133.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.

Empenho 00084/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 30199/2020 Licitação: 238/2020 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP Liquidado: R$ 30.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 269/2020 PREGÃO 238/2020 RRP 126/2020 SS 30800125/2021 SERVIÇOS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1328770/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00366/2021 - 13/10/2021
Data: 13/10/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 143.495,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 143.495,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 143.495,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.

Empenho 00118/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 186.562,25
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 186.562,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 186.562,25
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00367/2021 - 15/10/2021
Data: 15/10/2021 Processo: 59208/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 127,61
Beneficiário: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 127,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 127,61
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO TAXA DE RECADASTRAMENTO JUNTO AO CBMES. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00198/2021 - 03/06/2021
Data: 03/06/2021 Processo: 6152/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 557,82
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 557,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 557,82
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DUA/DETRAN/ES - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DOC. 202180143082096), REF. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER S MTX4 DA DEFESA CIVIL (PLACA RBA1I92 - RENAVEN 01227013261) PARA SEMSU REALIZADO NO DETRAN/ES. PROCESSO 615259/2021 - EX/2021.

Empenho 00447/2021 - 13/12/2021
Data: 13/12/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 15.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.

Empenho 00487/2021 - 22/12/2021
Data: 22/12/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 3.461,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.461,52
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021 - EX/2021.

Empenho 00015/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 159.291,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 159.291,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 159.291,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00113/2021 - 05/04/2021
Data: 05/04/2021 Processo: 11299/2019 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 55.029,75
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 33.282,53
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.282,53
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CT187/19 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 1129946/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00163/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 10976/2020 Licitação: 95/2020 Valor Original: R$ 525,00
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CONTRATO 287/2020 AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. PROCESSO 2533104/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00080/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 11299/2019 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 30.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº 02 ACRÉSCIMO DE 20,43% SOBBRE O VALOR DO CONTRATO 187/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 984837/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00369/2021 - 18/10/2021
Data: 18/10/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 31.762,24
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 30.989,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.989,97
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº 03 RETIFICA O ITEM Nº 34 E CONCEDE REAJUSTE DE 3,91% IPCA/IBGE CONTRATO 473/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 1730971/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00150/2021 - 28/04/2021
Data: 28/04/2021 Processo: 30199/2020 Licitação: 238/2020 Valor Original: R$ 51.990,00
Beneficiário: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP Liquidado: R$ 19.209,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.209,95
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CONTRATO 47/2021 SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AGENTES DE TRÂNSITO). PROCESSO 1328770/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00204/2021 - 14/06/2021
Data: 14/06/2021 Processo: 25562/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 233,94
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 233,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 233,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 0820210051052 - DO ENGENHEIRO YURI BRITTO COMO FISCAL DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 177/2020 JUNTO A EMPRESA HIMALAIA. PROCESSO Nº 2556207/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00245/2021 - 14/07/2021
Data: 14/07/2021 Processo: 10976/2020 Licitação: 95/2020 Valor Original: R$ 100,00
Beneficiário: ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATO 337/2020 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E INSUMOS PARA A GUARDA CIVIL. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 3406500/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00043/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 11299/2019 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 124.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 124.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 124.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. PROC. 1129946/2019. EXERC. 2021.

Empenho 00446/2021 - 10/12/2021
Data: 10/12/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 6.888,97
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO AO CT 473/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00435/2021 - 03/12/2021
Data: 03/12/2021 Processo: 51384/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 35.398,09
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 473/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3742337/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00456/2021 - 15/12/2021
Data: 15/12/2021 Processo: 61105/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.115,64
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.115,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.115,64
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E AVERBAÇÕES JUNTO AO DETRAN/ES RELATIVOS AOS VEÍCULOS DOADOS PELA PRF À SEMSU: CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4, PLACAS JKR7278 E CHEV/TRAILBLAZER LTZ AG4, PLACAS OVQ0043. PROCESSO 6110578/2021 - EXERCÍCIO/2021.