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Empenho 00116/2021 - 12/04/2021
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| Data:
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12/04/2021
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Processo:
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15170/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 89,59
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
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R$ 89,59
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 89,59
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| Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021
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Empenho 00154/2021 - 04/05/2021
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| Data:
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04/05/2021
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Processo:
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16366/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 3,60
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 3,60
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 3,60
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 885, EMITIDA EM 22/03/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.
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Empenho 00233/2021 - 29/06/2021
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| Data:
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29/06/2021
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Processo:
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41674/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 738,86
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 738,86
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 738,86
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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REF. JUROS DE INSS DA NF 41775 EMITIDA DIA 07/12/2021 DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS EIRELI.
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Empenho 00234/2021 - 01/07/2021
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| Data:
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01/07/2021
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Processo:
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33055/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 145,79
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 145,79
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 145,79
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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REF. A JUROS DE INSS DA NF 3061 EMITIDA DIA 03/10/2020 PELA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
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Empenho 00320/2021 - 06/09/2021
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| Data:
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06/09/2021
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Processo:
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48615/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 9,01
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 9,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 9,01
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2021
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Empenho 00486/2021 - 21/12/2021
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| Data:
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21/12/2021
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Processo:
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57119/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 75,14
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 75,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 75,14
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
REF A JUROS E MULTA DE INSS DA NF 355 DA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA
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Empenho 00489/2021 - 27/12/2021
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| Data:
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27/12/2021
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Processo:
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72813/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 22,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 22,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2021
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Empenho 00490/2021 - 28/12/2021
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| Data:
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28/12/2021
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Processo:
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57119/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 12,87
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 12,87
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 12,87
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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REF. JUROS E MULTA GERADOS NO ATRASO DO RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL 355 DA EMPRESA NET SERVICE.
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Empenho 00496/2021 - 31/12/2021
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| Data:
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31/12/2021
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Processo:
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68492/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 3,73
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| Beneficiário:
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 3,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,73
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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| Natureza:
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3.3.90.39.29 - JUROS
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| Descrição:
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Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal 1792 emitida em 25/11/2021, pela Empresa Golden Distribuidora LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27
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