Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.196.658,55 Total Liquidado: R$ 2.957.436,06 Total Pago: R$ 2.957.281,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.058.609,79 Total Liquidado: R$ 2.589.124,08 Total Pago: R$ 2.274.997,51
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

98 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00116/2021 - 12/04/2021
Data: 12/04/2021 Processo: 15170/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 89,59
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 89,59
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89,59
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

Empenho 00277/2021 - 09/08/2021
Data: 09/08/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 133.000,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 133.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 133.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.

Empenho 00014/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 13600/2017 Licitação: 49/2017 Valor Original: R$ 6.638,40
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.638,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.638,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1467307/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00326/2021 - 15/09/2021
Data: 15/09/2021 Processo: 14092/2021 Licitação: 132/2021 Valor Original: R$ 57.885,00
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 38.590,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38.590,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_SERVIÇO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00084/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 30199/2020 Licitação: 238/2020 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP Liquidado: R$ 30.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 269/2020 PREGÃO 238/2020 RRP 126/2020 SS 30800125/2021 SERVIÇOS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1328770/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00042/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 55955/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 60.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00366/2021 - 13/10/2021
Data: 13/10/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 143.495,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 143.495,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 143.495,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.

Empenho 00118/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 186.562,25
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 186.562,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 186.562,25
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00367/2021 - 15/10/2021
Data: 15/10/2021 Processo: 59208/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 127,61
Beneficiário: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 127,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 127,61
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO TAXA DE RECADASTRAMENTO JUNTO AO CBMES. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00002/2021 - 06/05/2021
Data: 06/05/2021 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 28.778,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 28.778,25
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 942725/20. EX/21.

Empenho 00049/2021 - 05/02/2021
Data: 05/02/2021 Processo: 2790/2021 Licitação: 8/2021 Valor Original: R$ 89.341,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 36.228,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.228,46
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA OS SEVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 279009/2021.

Empenho 00198/2021 - 03/06/2021
Data: 03/06/2021 Processo: 6152/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 557,82
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 557,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 557,82
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DUA/DETRAN/ES - DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (DOC. 202180143082096), REF. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER S MTX4 DA DEFESA CIVIL (PLACA RBA1I92 - RENAVEN 01227013261) PARA SEMSU REALIZADO NO DETRAN/ES. PROCESSO 615259/2021 - EX/2021.

Empenho 00002/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 1603/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 26.384,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 26.384,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26.384,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 160361/2021.

Empenho 00315/2021 - 02/09/2021
Data: 02/09/2021 Processo: 14092/2021 Licitação: 132/2021 Valor Original: R$ 70.320,00
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 70.320,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 70.320,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: CT 177/2021-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERV DE LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VIG: 12 MESES. LOCAÇÃO EQUIPAMENTO. VALOR P/2021. PROC 4748871/2021.

Empenho 00234/2021 - 01/07/2021
Data: 01/07/2021 Processo: 33055/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 145,79
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 145,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 145,79
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. A JUROS DE INSS DA NF 3061 EMITIDA DIA 03/10/2020 PELA EMPRESA NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA.

Empenho 00004/2021 - 09/06/2021
Data: 09/06/2021 Processo: 22207/2020 Licitação: 85/2020 Valor Original: R$ 1.269,71
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.269,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.269,71
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912496984/2020, REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO 2220797/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00165/2021 - 18/05/2021
Data: 18/05/2021 Processo: 55955/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 54.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 54.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 54.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL . PROC 5595531/2018. EX. 2021.

Empenho 00011/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00241/2021 - 14/07/2021
Data: 14/07/2021 Processo: 1556/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 84.000,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 84.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 83.941,34
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00447/2021 - 13/12/2021
Data: 13/12/2021 Processo: 15576/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 15.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.